| Facturación,
Control de Stock, Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar,... Diversos informes
entre otras prestaciones harán que este sistema se convierta en el motor de
su Gestión Administrativa para su Empresa.
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Consultas y Solicitud de Presupuesto a: info@softwarejr.com.ar
En esta página se pretende dar una guía rápida de como confeccionar
una Factura, Nota de Débito Y Nota de Crédito. Estos pasos para la
confección de comprobantes fiscales corresponden al sistema JR
Gestión Comercial y JR Facturación GRATIS. También sirve para JR Ropa y Calzado, lo
único que difiere es que siempre quedará listo para facturar a
consumidor final y contado.
IMPORTANTE: Cuando ingrese a cualquier módulo del
sistema, arrastre el puntero del mouse sobre los botones que posee y lo
informará de las acciones que realizan cada uno de ellos. Con sólo
saber agregar, modificar y borrar un un registro de éste módulo,
sabrá operar todo el sistema, los botones que comandan los módulos
aparecerán en casi todos los módulos.
Inicie el sistema.
Elija la opción del menú: Ventas / Facturas o haga un clic sobre el
botón (Facturero).
Muestra un lista con todos los comprobantes ya
ingresados. Los botones de radio "Fecha, NºCbte., Cliente y CUIT"
se utilizan para ordenar la lista de facturas. El campo de al lado se
utiliza para realizar búsquedas de registros según el orden que le
haya dado a la lista de registros. Los botones de abajo se utilizan para
Agregar, Consultar, Modificar y Borrar registros de la lista.
Haga clic en botón "Agrega" o presione la tecla
(F3) para confeccionar una Factura.
Los datos que usted debe ingresar son los siguientes:
Automáticamente aparece "Factura", puede cambiar a
"Nota/Débito" con el mouse o (flecha-arriba flecha-abajo)
sobre el campo o presionando la letra "n".
En el campo "Sr./res.:" ingrese el código del cliente a
facturar, si el sistema encuentra el código que ingresó, los demás
datos aparecerán automáticamente. Si no recuerda el código del cliente
debe elegir al cliente de la lista de clientes, para ello deje el campo
en blanco y presione la tecla (Enter o Intro) y accede al módulo
(Clientes: Lista) el cual presenta la lista de clientes
Para elegir al cliente de la lista haga doble clic
sobre el cliente a facturar o utilice las teclas (flecha-arriba y
flecha-abajo) para llegar al cliente y luego presione la tecla (Enter)
para bajarlo a la factura. IMPORTANTE: Hay otras formas de localizar
un
cliente en la lista por medio de las opciones de búsqueda inteligente que ofrece el
módulo (Clientes), pero no vamos a entrar en detalle ahora. Si el
clientes a facturar es nuevo, presione el botón (Agrega) para agregar
al nuevo cliente a la lista de clientes.
Ahora vamos a cargar los artículos a facturar. En el
campo "ID.Art" ingrese el código del artículo, y los demás
datos aparecerán automáticamente. Si desea elegir el artículo de la
lista de precios deje el campo en blanco y presione la tecla (F5) y
accede al módulos (Lista de Precios) donde deberá bajar el artículo a
la factura con doble clic o (Enter) sobre el artículo a facturar.
Presione la tecla (F8) o clic en el botón (Graba)
para grabar la factura, antes de grabar automáticamente aparece en
pantalla la ventana (Forma de Pago).
Ingrese la forma de pago, si la suma de (Efectivo +
Cheques + Tarjetas + Otros)
es igual al Total de la factura, la factura se imputará de contado,
caso contrario irá a cuenta corriente. Clic en el botón (Graba) o
presione la tecla (F8) y finalmente el sistema preguntará si desea
imprimir el comprobante, si elige (Si) se imprime en la impresora
configurada para facturas, ya sea impresora matriz de punto o impresora
fiscal. Una vez impresa el sistema automáticamente limpiará todos los campos y quedará listo para
ingresar otro comprobante.
NOTA DE CRÉDITO: En la ventana de título
(Facturero: Lista) seleccione la factura a la cual afectará la nota de
crédito que desea confeccionar y presione el botón (Nota de Crédito).
Se edita en pantalla la nota de crédito con todos los artículos
facturados en la factura seleccionada de la lista. Sobre el campo "ID.Art."
presionando la tecla (Delete o Sup) vaya borrando los artículos que NO
devuelve o bien en el campo "Cant.", cambie la cantidad,
dejando la cantidad que devuelve. Finalmente presione la tecla (F8) para
grabar e imprimir la nota de crédito.
RECOMENDACIONES: Se recomienda leer las
ayudas de los módulos: Clientes y Lista de Precios, allí se informa de
los distintos métodos para localizar registros. También lea la ayuda
del módulo (Facturar) donde lo informará como hacer una Nota de
Crédito y anular comprobantes cancelados por el controlador fiscal.
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