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SOFTWARE de FACTURACION, SISTEMA de Facturación FISCAL y ELECTRÓNICA...

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  • Rubro, Ítem y Maraca: Estos tres módulos se utilizan para dar un orden lógico a la lista de precios. Lista de Precios: Es la lista de precios donde deberá ingresar todos los artículos con sus respectivos precios y bajo un código que lo identificará a cada uno de ellos. También deberá asignarle a cada artículo un rubro, ítem y marca. SOPORTA LECTURA DE CÓDIGO DE BARRAS.
  • Ajustes: Administra y controla las entradas y salidas del stock que no sean por compras y ventas.
    Remarcar precios: incrementa o disminuye el precio de los artículos de la lista de precios. Lo puede hacer por rubro, ítem y/o marca, y también permite cambiar precios por proveedor.
  • Cotización u$s: si posee artículos en la lista de precios con los precios en u$s, al ingresar la cotización del u$s los precios de la lista se actualizan automáticamente.
  • Stock Actual: informa costo, existencias y total de costo de cada artículo de la lista de precios. también permite ver entre un rango de fecha el movimiento de un artículo previamente seleccionado.
    Alícuotas de I.V.A.: permite la carga de las alícuotas vigentes de I.V.A. Al momento de facturar o ingresar artículos en la lista de precios deberá elegir una alícuota de este módulo. Esto permitirá facturar artículos con distintas alícuotas de i.v.a. en una misma factura.
  • Actividades: Debe ingresar las actividades gravadas en Ingresos Brutos con sus alícuotas correspondientes. Se utilizar al momento de facturar para diferenciar las ventas de las diferentes actividades de su empresa. Ejemplo: Reventa, fabricación, servios,....
  • Vendedores: En éste módulo se registran todos los vendedores, en caso que no posea vendedores sólo quedará grabado “Mostrador’. A cada cliente que incorpore al sistema en el módulo (clientes), se le solicitará que lo relacione con un vendedor, de esta forma al momento de facturar, cuando seleccione el cliente, automáticamente relacionará la factura con el vendedor a que le pertenezca el cliente seleccionado. Al estar relacionada las facturas de ventas con los vendedores, permitirá una futura liquidación de comisiones por ventas.
  • Clientes: Registra todos los clientes con sus respectivos datos.
  • Clientes por Vendedor: Agrupa y muestra los clientes pertenecientes al vendedor seleccionado.
  • Facturas: Permite confeccionar facturas, tickets-facturas, notas de créditos y notas de débitos.
  • Impresión standard de facturas o por impresora fiscal.
  • Remitos: confección de remitos. Impresión satandard o por impresora fiscal.
  • Facturar Remitos: permite facturar remitos pendientes de un cliente seleccionado previamente. Podrá elegir los remitos que desea facturar desde una lista de remitos pendientes con sus respectivas notas de devoluciones.
  • Cuenta Corriente (Clientes): Estado de Cta. Histórico: muestra todos los movimientos de todos los clientes o de uno previamente seleccionado. Estado de Cta. por Vendedor: muestra las facturas con saldos de los clientes pertenecientes al vendedor seleccionado. Estado de Cta. General: muestra los saldos de todos los clientes.
  • Pagos a Cuentas (Recibos): Emisión de recibos que afectan a la cuenta corriente de clientes.
    Sub-diario IVA Ventas: Libro IVA Ventas y resumen general de ventas por rango de fecha.
  • Plan de Cuentas: registra cuentas de gastos que se utilizarán para diferenciar cada uno de los gastos o compras ingresadas al sistema.
  • Proveedores: registra los datos de todos los proveedores.
  • Compras: registra los comprobantes de compras de mercadería. Desde este módulo podrá ingresar las cantidades de mercadería comprada para que actualice automáticamente el stock y los precios de lista.
  • Cuenta Corriente Proveedores: Estado de Cta. Histórico: muestra todos los movimientos de todos los proveedores o de uno previamente seleccionado. Estado de Cta. Depurado: muestra las facturas con saldos de los proveedores. Estado de Cta. General: muestra los saldos de todos los proveedores.
  • Pagos a Proveedores: Consiste en la elaboración de órdenes de pagos a proveedores que afectarán automáticamente a la cuenta corriente de proveedores.
  • Otros Proveedores: Almacena datos de proveedores al igual que el módulo proveedores, este es llamado desde el módulo gastos, aquí deben registrarse los proveedores de servicios como por ejemplo el gas, luz, teléfono, alquiler, etc....
  • Sub-diario IVA Compras: muestra el libro de IVA compras, un resumen general de gastos por cuentas y un resumen final del período solicitado.
  • Cartera de Cheques: lo informa de los cheques en cartera y los cheques que han sido entregados. Puede localizar un cheque por número, fecha de vencimiento o agruparlos por proveedor o cliente.
    Cuentas Bancarias: permite administrar las cuentas corrientes de sus cuentas bancarias. Emisión de cheques y depósitos, también permite ingresar los gastos bancarios.
  • Planilla de Caja: muestra los ingresos y egresos por rango de fecha. Muestra fecha, detalle del ingreso o egreso con su código y nombre de cuenta a la que fue afectada, efectivo, valores, tarjetas, otros y total de ingreso o egreso.
  • Ingreso Directo: permite registrar los ingresos a caja que no son por ventas contado o pagos de clientes.
  • Egreso Directo: permite registrar los egresos a caja que no son por gastos, compras contado o pago a proveedores.
  • Cierre Jornada Z: emite el cierre 'Z' (es una función interna del controlador fiscal).
    Enviar Datos del Usuario: envía al controlador fiscal los siguientes datos: nombre de fantasía, domicilio, teléfono, número de ingresos brutos, número de Derecho Registro e Inspección y fecha de inicio de actividades.
  • Spooler Fiscal: es una herramienta que se activa al iniciar el programa la cual permite emitir comprobantes por controladores fiscales. Esta herramienta es configurables de manera que el controlador fiscal podrá conectarse en cualquier PC de la red para emitir comprobantes...

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