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TOMA DE PEDIDOS
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| Cada vendedor
saldrá con sus netbooks y en cada una de ellas tendrá
la base de datos de sus clientes y precios
actualizados. Selecciona el cliente y va agregando los artículos
pedidos. Al finalizar el pedido y cuando el
vendedor lo desee podrá enviar el pedido al
depósito con un clic y automáticamente será impreso
para que lo vaya preparando. Todo esto sucede en la PC
que actua como servidora de datos que está en el
depósito. |
FACTURACIÓN
DE PEDIDOS |
| Se elige al cliente y
nos muestra los pedidos pendientes de facturación.
En la columna (Pend.) es lo que esta pendiente de
entrega, es decir lo pedido. En la columna
(Entr.) vamos poniendo la cantidad que se entrega y en
la columna (Falta) nos va mostrando la diferencia de lo pedido
con lo entregado y ese saldo quedará pendiente
de entrega hasta borrarlo o facturarlo. El
(Total) es igual al producto entre ($Unit) y (Entr.). Al
grabar los pedidos quedarán tildados como facturados. |
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CUENTA CORRIENTE - CLIENTES
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| En (Estado de cuenta
general) nos muestra el saldo de cada uno de los clientes.
En (Estado de cuenta histórico) muestar el histórico
del cliente seleciconado y en (Facturas
con Saldos) las facturas pendientes de cobro. |
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RECIBOS
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| Selecionando al cliente
nos muestra la lista de facturas pendientes de cobro.
En la columna (Imputar) vamos ingresando el pago que
afecta a la factura que puede ser total o
parcial. |
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REPARTO
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Establecemos un rango
de fecha, selecionamos el vehiculo, el fletero
y pnemos las zonas para las que saldrá el reparto.
Muestra todas las facturas comprendidas en el
rango de fecha y de los cliente que pertenecen a las zonas
ingresadas.
PEDIDOS: lista todos los pedidos que se deberán
entregar.
HOJA DE RUTA: lista el recorrido que deberá
hacer el fletero.
CARGAMENTO: lista todos los artículos agrupados
que se deberán cargar en el camión.
VIÁTICOS: registra el importe que se le entrega
al fletero en concepto de viáticos.
SALIDA: da orden de salida al reparto.
GASTOS: se ingresan los comprobantes de gastos
efectuados durante el reparto. |
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COMISIONES
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| Ingresamos el rango de
fecha y liquida las comisiones a los vendedores
reuniendo los pedidos hechos en ese rango de
fecha. |
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COMPRAS
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| Ingresamos la fecha
actual, elegimos al proveedor ponemos el tipo de
comprobante y cargamos los artículos comprados. La compra
puede imputarse de contado o a la cuenta
corriente del proveedor. Actualiza el stock en el
depósito. |
| CUENTA CORRIENTE
PROVEEDORES: mustra el estado de cuentas de los proveedores,
el histórico y las facturas con saldos del proveedor
seleccionado. Igual a la cuenta corriente de clientes. |
| ORDEN DE PAGO A
PROVEEDORES: selecionando al proveedor nos
muestra las facturas con saldos y vamos imputando total
o parcial la facturas que pagamos. Igual al Recibo de
Clientes. |
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ARTICULOS
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| Selecionamos el
proveedor, el tipo de artículo, la descripción del
artículo e ingresamos los precios de venta al
público, costo, porcentaje de ganacia, alícuota de
iva, etc.. |
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STOCK Y FALTANTES
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| Seleccionando el
proveedor nos lista los artículos y muestra las
compras, ajustes los artículos facturados, el Stock
real, lo pendiente y el Stock que falta. |
| ACTUALIZAR SERVER -
NETBOOKS: Éste módulo esta habilitado en las
netbooks de los vendedores, cada vez que se ingresa
allí se actualizan los precios y los clietnes de todos
los vendedores. También desde allí se envían los
pedidos al Servidor que estará en su depósito. |
