JR SOFTWARE SODERIA PC Y PALM - SOFTWARE PARA SODERIA REPARTO SODA-AGUA PDA-PALM

1-Opción del menú: Tabla / Vehículos
Debe ingresar los vehículos utilizados para el reparto. Muestra la lista de registros ya ingresados.
Agregar un Vehículo: clic en (Agrega), complete los datos. Clic en (Graba) o tecla (F8), el sistema avisara si falta ingresar algún dato indispensable.
Consultar y Modificar un vehículo: en la lista seleccione con un clic al registro que desea consultar o modificar. Clic en el botón (Consulta / Modifica). Los datos se editan en pantalla en forma de consulta. Para modificar algún dato, clic en (Modifica) o tecla (F6), se habilitarán los campos permitidos para su modificación, modifique los datos, si desea grabar, clic en (Graba), si desea descartar las modificaciones y volver a los datos originales, clic en (Revierte) o tecla (F9). Clic en (Salir) para volver a la lista de registros ingresados.
Borrar un Vehículo: seleccione el registro que desea borrar de la lista con un clic. Luego haga un clic en el botón (Borra), el sistema solicitara que confirme la eliminación del registro.
Salir del módulo: clic en (Exit) o tecla (Esc).

2-Opción del menú: Tablas / Repartidores o Zonas
Ingrese las zonas o repartidores. Muestra la lista de registros ya ingresados.
Agregar un registro: clic en (Agrega), complete los datos. Clic en (Graba) el sistema avisara si falta ingresar algún dato indispensable.
Consultar y Modificar un registro: en la lista seleccione con un clic al registro que desea consultar o modificar. Clic en el botón (Consulta / Modifica). Los datos se editan en pantalla en forma de consulta. Para modificar algún dato, clic en (Modifica) o tecla (F6), se habilitarán los campos permitidos para su modificación, modifique los datos, si desea grabar, clic en (Graba), si desea descartar las modificaciones y volver a los datos originales, clic en (Revierte) o tecla (F9). Clic en (Salir) para volver a la lista de registros ingresados.
Borrar un registro: seleccione el registro que desea borrar de la lista con un clic. Luego haga un clic en el botón (Borra), el sistema solicitara que confirme la eliminación del registro.
Salir del módulo: clic en (Exit) o tecla (Esc).

3-Opción del menú: Mercadería / Rubros
Ingrese los rubros de los artículos que vende. Ejemplo: 1-SODA, 2-AGUA, 3-VARIOS, etc.... Muestra la lista de registros ya ingresados.
Agregar un registro: clic en (Agrega), complete los datos, ingrese el código del rubro y su descripción. Clic en (Graba) el sistema avisara si falta ingresar algún dato indispensable.
Consultar y Modificar un registro: en la lista seleccione con un clic al registro que desea consultar o modificar. Clic en el botón (Consulta / Modifica). Los datos se editan en pantalla en forma de consulta. Para modificar algún dato, clic en (Modifica) o tecla (F6), se habilitarán los campos permitidos para su modificación, modifique los datos, si desea grabar, clic en (Graba), si desea descartar las modificaciones y volver a los datos originales, clic en (Revierte) o tecla (F9). Clic en (Salir) para volver a la lista de registros ingresados.
Borrar un registro: seleccione el registro que desea borrar de la lista con un clic. Luego haga un clic en el botón (Borra), el sistema solicitara que confirme la eliminación del registro.
Salir del módulo: clic en (Exit) o tecla (Esc).

4-Opción del menú: Mercadería / Artículos
Ingrese los artículos que vende. Muestra la lista de registros ya ingresados.
Agregar un registro: clic en (Agrega), complete los datos. Datos a ingresar: en el campo [Rubro] ingrese el código del rubro, ejemplo “1” y luego (Enter), si el rubro existe, aparecerá automáticamente, caso contrario el sistema avisará. Si no recuerda el código haga un clic sobre la lupa diminuta o presione (Enter) dejando el campo en blanco. Observe que se abre el módulo de título “RUBROS: Lista”, ubique el rubro en la lista de rubros y haga doble clic sobre él o presione (Enter) para bajarlo. El campo [ID. Art.] es el código del artículo que se colocará automáticamente al grabar. Ingrese los datos en los demás campos. Para finalizar con la carga de datos haga clic en el botón (Graba), el sistema avisara si falta ingresar algún dato indispensable.
Consultar y Modificar un registro: en la lista seleccione con un clic el registro que desea consultar o modificar. Clic en el botón (Consulta / Modifica). Los datos se editan en pantalla en forma de consulta. Para modificar algún dato, clic en (Modifica) o tecla (F6), se habilitarán los campos permitidos para su modificación, modifique los datos, si desea grabar, clic en (Graba), si desea descartar las modificaciones y volver a los datos originales, clic en (Revierte) o tecla (F9). Clic en (Salir) para volver a la lista de registros ingresados.
Borrar un registro: seleccione el registro que desea borrar de la lista con un clic. Luego haga un clic en el botón (Borra), el sistema solicitara que confirme la eliminación del registro.
Salir del módulo: clic en (Exit) o tecla (Esc).

5-Opción del menú: Mercadería / Precios
Muestra una lista de hasta 6 precios permitidos. Los que se debe hacer es establecer el nombre de los distintos precios que se van a aplicar en las listas de precios. Para ello, seleccione con un clic el primero de la lista, luego clic en el botón (Consulta / Modifica), clic en el botón (Modifica), en el campo (Descripción – Lista de Precios) escriba por ejemplo: “COMUNES”, clic en (Graba), clic en (Salir). Seleccione el segundo precio de la lista y repita los pasos anteriores y en el campo (Descripción – Lista de Precios) escriba por ejemplo: “JUBILADOS”. Finalmente, seleccione de la lista el tercer precio y escriba “COMERCIAL”. De esta manera el sistema trabajará con tres precios diferentes por cada lista de precios para cada zona.

6-Opción del menú: Mercadería / Lista de Precios
IMPORTANTE: Cada zona o reparto tiene su propia lista de precios, a su vez puede establecer hasta 6 precios diferentes para cada lista. Por ejemplo, supongamos que su empresa posee 10 zonas o repartos diferentes y establece 3 de los 6 precios diferentes para cada zona, uno para clientes comunes, otro para clientes jubilados y otro para clientes comerciales. Entonces, en la carga de datos del clientes, se le solicitará que ingrese los artículos que le vende y de que lista y tipo de precio utiliza pudiéndolo modificar manualmente, logrando de esta manera establecer precios individuales para cada uno de sus clientes.
Al ingresar al módulo muestra la lista de precios del primer repartidor o zona seleccionada. Para cambiar de lista de precios, cambie con un clic la zona o repartidor. Para cambiar el precio de un artículo, selecciónelo de la lista con un clic y haga clic en el botón (Consulta / Modifica), los datos se editan en forma de consulta, para modificar algún dato haga clic en (Modifica) o tecla (F6).

7-Opción del menú: Mercadería / Ajustar Precios
Este módulo se utiliza para aumentar o bajar precios de una lista o todas, de un tipo de precio o todos, y de un artículo o todos. Ejemplo: si desea aumentar $0,50 al artículo “2-AGUA 10LTS.” en una zona y en el tipo de precio “COMUN”, elija el repartidor o zona, luego el tipo de precio al que afectará el aumento y finalmente el artículo que desea variar. De esta manera el precio cambiará para los clientes que tengan ese artículo, que correspondan a la zona marcada y al tipo de precio que se le vende. Otro ejemplo, si desea establecer el aumento para todos los clientes tilde las casillas “Todos” en los campos “Repartidor o Zona”, “Tipo de Precio” y “Artículo”. En el campo “Ajustar Precios” ingrese el importe que aumentará o disminuirá el precio actual. Para disminuir el importe debe estar en negativo. Finalmente para actualizar los precios de los clientes haga clic en el botón (Ajustar Precios). No sufrirán cambios de precios los clientes que estén configurados como [Precios Especiales].

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8-Opción del menú: Mercadería / Tipo de Abonos
Ingrese los tipos de abonos que posee. Muestra una lista de registros ingresados.
Agregar un registro: clic en (Agrega), complete los datos. Datos a ingresar: en el campo [ID] ingrese el código del artículo, ejemplo “1” y luego (Enter), si el artículo existe, aparecerá automáticamente, caso contrario el sistema avisará. Si no recuerda el código o ID, haga un clic sobre la lupa diminuta o presione (Enter) dejando el campo en blanco. Observe que se abre el módulo de título “ARTÍCULOS: Lista”, ubique el artículo en la lista y haga doble clic sobre él o presione (Enter) para bajarlo. El campo [Código] es el código del tipo de abono que se colocará automáticamente al grabar. En el campo [Importe] ingrese el costo del abono, en [Cantidad] ingrese la cantidad que de bidones que incluye el abono. Para finalizar con la carga de datos haga clic en el botón (Graba), el sistema avisara si falta ingresar algún dato indispensable.
Consultar y Modificar un registro: en la lista seleccione con un clic el registro que desea consultar o modificar. Clic en el botón (Consulta / Modifica). Los datos se editan en pantalla en forma de consulta. Para modificar algún dato, clic en (Modifica) o tecla (F6), se habilitarán los campos permitidos para su modificación, modifique los datos, si desea grabar, clic en (Graba), si desea descartar las modificaciones y volver a los datos originales, clic en (Revierte) o tecla (F9). Clic en (Salir) para volver a la lista de registros ingresados.
Borrar un registro: seleccione el registro que desea borrar de la lista con un clic. Luego haga un clic en el botón (Borra), el sistema solicitara que confirme la eliminación del registro.
Salir del módulo: clic en (Exit) o tecla (Esc).

9-Opción del menú: Mercadería / Stock (Entrada y Salida)
Este módulo aumenta y disminuye el stock en depósito, este stock es el que se utiliza para la carga de los camiones para los repartos. Por ejemplo, supongamos que en planta de elaboración, se elaboraron 100 sodas de 1 litro y 100 bidones de agua de 20 litros, estos 200 artículos ya están listos para ingresar al depósito para ser utilizados en los repartos.
Agregar un registro (Stock al Depósito): clic en (Agrega) o tecla (F3). Datos a completar: clic en “SALIDA” y elija “ENTRADA”, en (Detalle 1) escriba por ejemplo “PLANTA DE ELABORACIÓN”. En la columna (ID. Art.) escriba “1” y pulse (Enter), en (Llenos) escriba “100”, pulse (Enter), en (Vacíos) pulse (Enter) y pasa a la siguiente línea. En (ID. Art.) escriba “2” (Enter), en (Llenos) escriba “100”. En caso de que en la columna (ID. Art.) no recuerde el código del artículo, pulse el botón (Artículos) y elija al artículo de la lista con doble clic o (Enter) sobre él. Para finalizar clic en (Graba) o tecla (F8). De esta manera se ingresaron 200 artículos al depósito o galpón provenientes de la planta de elaboración, estos serán utilizados para cargar los camiones que efectuarán los correspondientes repartos. Sacar Stock del Depósito: es exactamente igual al paso anterior con la diferencia de que debe seleccionar “SALIDA”, entonces disminuye el stock en Depósito.
Consultar y Modificar un registro: en la lista seleccione con un clic el registro que desea consultar o modificar. Clic en el botón (Consulta / Modifica). Los datos se editan en pantalla en forma de consulta. Para modificar algún dato, clic en (Modifica) o tecla (F6), se habilitarán los campos permitidos para su modificación, modifique los datos, si desea grabar, clic en (Graba), si desea descartar las modificaciones y volver a los datos originales, clic en (Revierte) o tecla (F9). Clic en (Salir) para volver a la lista de registros ingresados.
Borrar un registro: seleccione el registro que desea borrar de la lista con un clic. Luego haga un clic en el botón (Borra), el sistema solicitara que confirme la eliminación del registro.
Salir del módulo: clic en (Exit) o tecla (Esc).

10-Opción del menú: Clientes / Clientes - Datos
En este módulo se ingresarán los datos de todos los clientes. Para ello es importante que antes haya ingresado las zonas o repartidores, los tipos de precios, las listas con sus respectivos precios y los tipos de abonos. Al ingresar al módulo se muestra una lista con los clientes ingresados, los botones de radios sirven para ordenar la lista.
Agregar un registro: clic en (Agrega) o tecla (F3). Datos a completar: en el campo (CP) se espera que ingrese el código postal, sino lo recuerda haga un clic sobre la lupa para elegir la localidad de una lista con doble clic sobre la localidad elegida. Si la localidad no existe, presione (Agrega) y de alta a la nueva localidad. En el campo (Reparto o Zona) seleccione la zona con un clic, en el campo (Que precio utiliza?) seleccione con un clic el tipo de precio que utilizará. La selección de estos dos últimos campos determinara que precio y de que lista utilizará el cliente. En la Grilla (Artículos que habitualmente compra) debe ingresar los artículos que consume el cliente con sus respectivos precios, la columna (Precios) es modificable, por lo cual permite establecer precios distintos para cada uno de sus clientes. Para ello haga un clic en el botón (Artículos) que esta al pie de la columna (ID. Art.). Seleccione con doble clic el artículo de la lista, el precio dependerá del tipo de precio que haya elegido para ese cliente, es decir, si eligió “COMUN”, al bajar el artículo éste colocará el precio “COMUN”, si eligió “JUBILADO” colocará el precio para jubilados, ya sí sucesivamente, también permitirá modificar y personalizar el precio si lo desea. Tilde la casilla (PRECIO ESPECIAL) si desea que cuando se modifiquen los precios en forma general, éste no sufra los cambios, es decir que si el cliente posee tildada esta casilla, sus precios no cambiaran a no ser que usted lo haga manualmente desde este módulo. En (Tope de envases permitidos en domicilio) ingrese la cantidad de envases que se le permitirá al cliente tener en su domicilio, el sistema informará cuando lo supere en el cálculo del stock domiciliario. Si el cliente tiene abono mensual por (frío – calor), en el campo (ID. Abono) seleccione el abono que corresponda. Tilde (NO Factura o SI Factura) según corresponda, es decir si al cliente se le factura o no el abono. En los campos (Visitar los días...) tilde con un clic los días de la semana que el cliente desea ser visitado. En (Observaciones) podrá hacer cualquier observación al respecto. Finalmente clic en (Graba), el sistema lo informará si falta ingresar algún dato indispensable. Si tilda la casilla (Carga Continua), el sistema Graba y deja los campos en blancos para ingresar un nuevo cliente, si la casilla esta desmarcada, al Grabar, vuelva a la lista de Clientes.
Consultar y Modificar: en la lista de clientes seleccione con un clic al cliente que desea consultar o modificar. Clic en el botón (Consulta / Modifica). Los datos se editan en pantalla en forma de consulta. Para modificar algún dato, clic en (Modifica) o tecla (F6), se habilitarán los campos permitidos para su modificación, modifique los datos, si desea grabar, clic en (Graba), si desea descartar las modificaciones y volver a los datos originales, clic en (Revierte) o tecla (F9). Clic en (Salir) para volver a la lista de Clientes.
Borrar un registro: seleccione al cliente que desea borrar de la lista con un clic. Luego haga un clic en el botón (Borra), el sistema solicitara que confirme la eliminación del registro.
Salir del módulo: clic en (Exit) o tecla (Esc).

11-Opción del menú: Clientes / Saldos Iniciales
Registra los saldos iniciales de lo artículo en domicilio y de la deuda de envases y facturas pendientes de cobro. Es importante ingresar estos datos antes de comenzar a utilizar el sistema. Al ingresar al módulo, se muestra la lista de todos los clientes donde solo se permite modificar.
Consultar y Modificar: en la lista de clientes seleccione con un clic al cliente y haga clic en el botón (Consulta / Modifica). Los datos se editan en pantalla en forma de consulta. Para modificar algún dato, clic en (Modifica) o tecla (F6), se habilitarán los campos permitidos para su modificación. En el campo [Fecha] ingrese la fecha del saldo inicial, en el campo [Saldo Inicial] ingrese el importe en pesos de lo que el cliente debe en remitos, en el campo [Saldo Factura] ingrese el importe total de facturas pendientes de cobro. En la grilla ingrese la cantidad de envases por artículos que posee en el domicilio, para ello en el campo [ID] de la grilla escriba el código del artículo y presione la tecla (Enter), si no recuerda el código del artículo, haga clic en el botón (Artículos) para elegir con doble clic al artículo de la lista. En el campo [Stock] ingrese la cantidad que posee en el domicilio. Para finalizar haga un clic en (Graba), si desea descartar las modificaciones y volver a los datos originales, clic en (Revierte) o tecla (F9). Clic en (Salir) para volver a la lista de Clientes.
Salir del módulo: clic en (Exit) o tecla (Esc).

12-Opción del menú: Clientes / Cuenta Corriente
Histórico – Remitos: muestra un detalle de los remitos que se le fue entregando y de sus respectivos pagos.
General – Remitos: muestra la deuda total de remitos de cada cliente totalizando la misma.
Histórico – Facturas: muestra un detalle de lo facturado y de sus respectivos recibos.
General – Facturas: muestra la deuda total de facturas pendientes de cobro.
En el campo [Seleccione un Cliente], elija a un cliente haciendo clic en la lupa, luego clic en el botón [Ver Cuenta Corriente] y observará el detalle en las solapas (Histórico de Remitos y Facturas).

13-Opción del menú: Clientes / Facturar Repartos
Desde éste módulo se facturarán los remitos pendientes del cliente seleccionado. Para ello en el campo [Datos del Cliente] elija al cliente y luego presione (Enter). En la grilla se muestran los remitos pendientes de facturación. Para facturar todos los remitos, haga un clic en el botón (Facturar Todos) y observe que se tildará la columna [Facturar], para desmarcar todos, haga un clic en el botón (Cancelar Todo) y todos los remitos se desmarcaran. En la columna [Facturar] también podrá marcar sólo los remitos que desee facturar. Una vez tildado lo que va a facturar, haga un clic en el botón (Graba) y automáticamente se confeccionará la factura agrupando los artículos de cada remito. La factura hará mención de los remitos que se facturaron. Cuando en pantalla se muestra la factura, haga clic en (Graba), ingrese la forma de pago e imprima la factura. La factura se imputará de contado si la suma de (efectivo, cheques, tarjetas y otros) es igual al total facturado, caso contrario la diferencia se imputará a la cuenta corriente del cliente.

14-Opción del menú: Clientes / Facturar Abonos
Desde éste módulo se facturarán a los clientes que posee abono mensual. Al ingresar al módulo se muestran los registros ya ingresados, fechas con la cuales se han ido facturando a los clientes.
Agregar un registro: clic en (Agrega), en el campo [Fecha] ingrese la fecha de factura, normalmente suele ser el primer día del mes a cobrar. Para finalizar haga un clic en (Graba), el sistema avisara que se facturó con éxito a todos los clientes con abono, se cerrará y volverá a la lista de “Facturación de Abonos”. Para imprimir las facturas, seleccione la fecha de facturación de la lista, luego clic en el botón (Consulta / Modifica), al hacer clic en el botón (Imprime Facturas), se imprimirán las facturas a los clientes que en cuyos datos posean tildados la casilla [SÍ Factura], si poseen tildada la casilla (NO Factura), al hacer clic en el botón (Imprime Recibos) se imprimirán recibos en vez de facturas.

15-Opción del menú: Clientes / Facturero
Muestra la lista de facturas confeccionadas, desde aquí también podrá emitir facturas independientes, es decir que no afecte a remitos ni a abonos mensuales.

16-Opción del menú: Clientes / Recibos
Emisión de Recibos. Al ingresar al módulo muestra la lista de registros ingresados.
Agregar un Registro: clic en (Agrega), complete los datos. En el campo [Señor / res] se espera que ingrese el código del cliente, si no lo recuerda deje el campo en blanco y presione (Enter) o clic en la lupa para elegir al cliente de la lista de clientes con doble clic sobre él. Al elegir al cliente, luego de haber presionado (Enter), en la grilla se mostraran las facturas pendientes de cobro. En la columna [Imputar] ingrese el importe que desee imputar a cada una de las facturas. Para finalizar clic en (Graba) o tecla (F8), se abre el módulo “Forma de Pago” mostrando el total del recibo, complete la forma de pago del cliente, si paga con algún cheque en el campo [Cheques], presione la tecla (F5) y complete los datos del cheque, para finalizar clic en (Graba). El sistema avisara si falta ingresar algún dato indispensable.
Consultar y Modificar un registro: en la lista seleccione con un clic al registro que desea consultar o modificar. Clic en el botón (Consulta / Modifica). Los datos se editan en pantalla en forma de consulta. Para modificar algún dato, clic en (Modifica) o tecla (F6), se habilitarán los campos permitidos para su modificación, modifique los datos, si desea grabar, clic en (Graba), si desea descartar las modificaciones y volver a los datos originales, clic en (Revierte) o tecla (F9). Clic en (Salir) para volver a la lista de registros ingresados.
Anular un Recibo: seleccione el recibo de la lista y clic en (Consulta / Modifica), luego clic en (Anula Cbte.) y el recibo será anulado ante previa confirmación.
Borrar un registro: seleccione el registro que desea borrar de la lista con un clic. Luego haga un clic en el botón (Borra), el sistema solicitara que confirme la eliminación del registro.
Salir del módulo: clic en (Exit) o tecla (Esc).

17-Opción del menú: Repartos / Ordenar Repartos
Ordena el recorrido de los repartos para cada zona y para cada día de la semana. En el campo [Repartidor] con un clic seleccione la Zona o Repartidor, luego, en el campo [Clientes del día...] con un clic seleccione el día de la semana, en la grilla se mostrarán los clientes pertenecientes a la zona o repartidor seleccionado y los de los día de la semana elegido. Para ordenar el reparto, seleccione con un clic al cliente que desea mover y clic en el botón (C), luego, seleccione con un clic en la lista donde lo quiere pegar y clic en (P), observe como el resto de clientes se va desplazando hacia abajo.

18-Opción del menú: Repartos / Planilla Diaria
Es el módulo central del sistema, desde aquí se registra la carga de mercadería en el camión, se efectúa el reparto, se cargan los artículos que se entregan, los envases devueltos, los pagos de clientes, la rendición del repartidor, viáticos, gastos, kilometrajes del camión,... Elija la opción del menú (Reparto / Planilla Diaria), muestra una lista con los repartos efectuados.
Agregar un Reparto: clic en (Agrega) o tecla (F3). Datos a ingresar: ingrese la fecha y hora del reparto, en el campo (Repartidor o Zona) con un clic elija la zona. En el campo ($Viáticos) ingrese el importe que lleva el repartidor, en la columna (ID.) escriba el código del artículo, si no lo recuerda haga clic en el botón (Artículos) para elegirlo de la lista y pulse (Enter), en (Carga) ingrese la cantidad que carga en el camión. Para finalizar la carga clic en (Graba) y el nuevo reparto es incorporado a la lista de repartos diarios. Al grabar el reparto, el sistema automáticamente incorpora en él los clientes de la zona seleccionada y los que desean ser visitado ese día de la semana. Por ejemplo, un reparto del día 06/10/2008 va a incorporar automáticamente a los clientes del día “Lunes”, el sistema detecta que día de la semana es la fecha del reparto. La carga del vehículo puede modificarse presionando el botón (Modifica), esto le permite cargar el vehículo tantas veces lo desee, en caso de que regrese tres veces a cargar el camión con un mismo artículo, se recomienda ingresar tres veces el mismo artículo con su respectiva cantidad cargada y no modificar la cantidad sobre un artículo.
Cargar los Movimientos del Reparto: en la lista de repartos seleccione el reparto que llega al depósito. Clic en el botón (Consulta / Modifica), en la pestaña (Reparto) se listan los clientes del reparto, todos poseen la leyenda “NO VISITO” debido a que todavía no hay ningún movimiento de mercadería o dinero en ellos. Seleccione el primero de la lista, pulse la tecla (+) del teclado numérico, observe que se abre la ventana de título “Comprobantes: Consulta / Modifica” que sería el remito, pulse (Enter) o clic en el botón (Modifica) y se habilitan los campos para su modificación. En el campo ($Pago) ingrese la suma que pagó el cliente en cuanto a remitos, en el campo ($ Pago/Fact) el importe que pago según facturas, en la columna (ID.) ingrese el código del artículo y presione (Enter), o selecciónelo de la lista haciendo un clic en el botón (Artículos) o presionando la tecla (F5), para seleccionar un artículo de la lista de artículos, haga doble clic sobre él o presione la tecla (Enter). En la columna (E) ingrese la cantidad de envases lleno que dejó en el domicilio, en (R) ingrese la cantidad de envase vacíos que retiró del domicilio. Para borrar un ítem de la grilla, lleve el cursor a la columna (ID) y a la línea que desea eliminar y pulse la tecla (Delete) o (Supr). Par finalizar la carga pulse el botón (Graba) , tecla (F8) o tecla (*), al grabar automáticamente pasa a editar en pantalla los datos del siguiente cliente de la lista del reparto, el cursor se posiciona en el campo (ID.Cliente), donde ingresando el código del cliente lo localiza automáticamente. Los botones con flecha derecha, izquierda, arriba y abajo sirven para desplazarse de un cliente a otro sin tener que salir de la edición de remitos. Repita estos pasos para cada cliente del reparto. Puede suceder que en el reparto se haya incorporado un nuevo cliente, entonces en la pestaña (Reparto) en la lista de clientes visitados, pulse el botón (Agrega), complete los datos, en el campo donde se encuentra la lupa déjelo en blanco y pulse (Enter), se abre la lista de clientes, desde allí (Agregue) al nuevo cliente, clic en (Agrega), luego, selecciónelo de la lista con doble clic.
Gastos: en la pestaña (Gastos) se muestra una lista con los gastos ingresados, clic en (Agrega Gasto). Complete los datos, en el campo (Señor/res) se espera que ingrese el código del proveedor, sino lo recuerda, deje el campo en blanco y presione (Enter), se abre la lista de Proveedores para que seleccione uno con doble clic, si el proveedor es nuevo, puede darle de alta desde allí. En el campo (Datos de la Cuenta) asígnele al gasto una cuenta de su plan de cuentas, por ejemplo elija la cuenta “COMBUSTIBLES”. Para finalizar, clic en (Graba), se abre la ventana (Forma de Pago), el comprobante es imputará de contado si la suma de los campos (Efectivo, Cheques, Tarjetas y Otros) es igual al total del comprobante, si no es igual, la diferencia se imputará a la cuenta corriente del proveedor seleccionado.
Rendición: en la pestaña (Rendición) deberá ingresar manualmente la carga del vehículo al finalizar el reparto y la suma de dinero recaudada. Para ingresar la descarga del vehículo haga clic en el botón (Modifica Descarga), en la columna (ID) ingrese el código del artículo en (Llenos) la cantidad de envases llenos que regresaron y en vacíos la cantidad de envases vacíos que regresaron. Para finalizar pulse el botón (Graba). Para ingresar la suma de dinero recaudado, haga clic en el botón (Modifica Rendición) y complete los campos habilitados. Para finalizar clic en (Graba).
Diferencias: se muestra el resultado del reparto. El sistema calcula automáticamente (AUTOMATICO) venta total, total de cobranzas y total de gastos, el saldo a rendir es igual a (viáticos + cobranzas – gastos). Diferencia es igual (saldo automático a rendir – rendición). En la grilla se muestran las diferencias de envase llenos y vacíos entre lo automático y manual.

SOFTWARE DE REPARTO PARA PDA-PALM

Instalación de PALM en PC.
Modelo de PALM a instalar: PALM Z 22
Si el CD no se inicia automáticamente, ejecutar del CD el archivo “autorun.exe”.
Clic en <Siguiente>
Acepte los términos del contrato y clic en <Siguiente>.
NO TILDE <Descarga la configuración mas reciente de internet (recomendado)>
Clic en <Siguiente>. Clic en <Siguiente>. Clic en <Finalizar>.
Conecte la PALM al PC. Clic en <Siguiente>.
Introduzca el nombre de usuario. Clic en <Siguiente>.
TILDE <Sincronizar el dispositivo únicamente con Palm Desktop>. Clic en <Siguiente>.
En la Palm, toque con el lápiz el ícono de HotSync.
Omita las dos opciones para registrar el dispositivo y el punto el punto 4-Instale software adicional. Clic en <Siguiente>. El software ha sido instalado.
Observaciones: si por ejemplo en el nombre de usuario de la palm, introdujo “Soderia1”, la instalación de la PALM crea una carpeta en la siguiente ruta:
“c:\Archivos de programa\Palm\Soderia1\Backup\” dentro de esta carpeta se vuelcan todos los datos de esa palm al sincronizar. Si instala otra palm y el nombre de usuario que introdujo es “Soderia2”, la ruta que crea la instalación es: “c:\Archivos de programa\Palm\Soderia2\Backup\”.

Configuración de PALM en PC
Acceda a la opción del menú (PALM / Configuración). Haga clic en <Agrega> para agregar las palms a utilizar para el reparto. En el campo “Nombre de Palm” ingrese el nombre que le asigno a la palm, siguiendo el ejemplo de la instalación, debería ingresar “Soderia1”. En el campo “Ruta de los datos de Palm (BackUp)” ingrese la ruta que crea la instalación de la palm, si tomamos el ejemplo anterior debería ingresar: “c:\Archivos de programa\Palm\Soderia1\Backup\”.

Instalar en el PC drivers necesarios para la comunicación con la PALM
IMPORTANTE: Si posee cualquier versión del Windows Vista, para la instalación de Drivers, es necesario que realice los siguientes pasos: Clic en el botón <Inicio>, clic en “Panel de Control”, doble clic en (Cuentas de Usuarios), un clic en “Activar o desactivar el Control de cuentas de usuarios”, desmarcar la casilla UAC (User Account Control), <Aceptar>, cerrar todas las aplicaciones y Reiniciar el PC. Recuerde que esto es solo si posee una versión del Windows Vista.

Elija la opción del menú (PALM / Instala Driver para PALM), si utiliza cualquier versión de Windows XP o Vista, en el campo (Windows que utiliza), seleccione “Windows Superior al 98”. Para versiones inferiores al XP seleccione, “Windows 95 ó 98”. Finalmente haga clic en <Instalar>. El sistema pregunta (¿Desea instalar los drivers para PALM?), elija <Sí>. Aparecerá el siguiente mensaje: “DllRegisterServer se realizó correctamente en Windows\system32\Comdlg32.ocx.” clic en <Aceptar>. Salga del módulo (Instalar Driver). Ahora puede comenzar a transferir repartos de su PC a sus PALM y viceversa.

Instalar JR SOFTWARE Repartos para PALM desde JR SOFTWARE Sodería PC
Elija la opción del menú: (PALM / Instala Software PALM). Automáticamente se abre el programa “Instalación Rápida de Palm”, este programa se instala durante el proceso de instalación de la Palm. Elija la opción (Archivo / Agregar Archivos...), en “Buscar en:” seleccione la siguiente ruta: “c:\Softwarejr\Soderia\”, luego haga doble clic en el archivo “Soderia”. Finalmente para transferir JR SOFTWARE Repartos para PALM a la PALM, haga un clic con el lápiz sobre el icono <Sincronización> de la PALM. En el escritorio de la PALM podrá encontrar el icono “Sodería”. Cierre el programa “Instalación Rápida de Palm”.

Transferir un Reparto a la PALM
En el módulo (Planilla Diaria: Consulta / Modifica) haga clic en la pestaña “Reparto”, luego clic en el botón <PALM-PC>, clic en <Exportar Reparto PALM-PC>, aguarde 30 segundos... hasta que aparezca en pantalla el mensaje “Instale la carpeta instalar”, clic en <Aceptar>. Automáticamente se abre el programa externo “Instalación Rápida de Palm”. Allí haga clic en la opción del menú (Archivo / Agregar Carpeta...), localice la carpeta “Instalar” que se encuentra en la siguiente ruta: “c:\Softwarejr\Instalar\”, haga un clic sobre la carpeta “Instalar” y luego clic en <Aceptar>. Observe que automáticamente se incorporan los archivos necesarios para transferir a la PALM. Finalmente para transferirlos, haga clic en el icono de <Sincronización> de la PALM.

JR SOFTWARE Soda - Agua DESCARGAR versión Demo

Consultas y Solicitud de Presupuesto: info@softwarejr.com.ar