Facturación, Hojas de Rutas, Liquidación de comisiones a sucursales, Centralizador de Sucursales... Las sucursales envían toda su información en forma automática a la central logrando de esta forma la centralización de datos...

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JR SOFTWARE Gestión Encomiendas es un sistema que cuenta con todas las prestaciones que debería reunir un software para la gestión de recepción y envíos de paquetes o bultos. Es sumamente fácil de utilizar y extremadamente ágil logrando la máxima velocidad de facturación en mostrador. JR SOFTWARE Gestión Encomiendas, esta preparado y adaptado para aquellas empresas que poseen sucursales en cualquier parte del mundo. Los sistemas que se instalan en cada sucursal cuentan con un módulo especial que compactan y envían la información a la casa centra. El sistema de la casa central, cuenta con otro módulo especial que detecta automáticamente el envío de los datos de las sucursales y lee sus datos logrando de esta forma centralizar la información y permitiendo transformar el sistema de la casa central en el sistema de las sucursales mostrando sus respectivos datos. Otra particularidad del sistema, es que emite ordenes de liquidación de comisiones a las sucursales, para ello deberá configurar los porcentajes de las comisiones desde el módulo configuración del sistema y Sucursales... Emite Facturas, Notas de Débitos, Notas de Créditos, Remitos, Recibos, Ordenes de pago a proveedor, Hojas de Rutas, Hoja de Ruta para control del chofer, Liquidación de comisiones a sucursales, Liquidación a rendir por parte de las sucursales a la central,...

Sucursales: registra las sucursales que posee. Por cada sucursal deberá ingresar el porcentaje de comisión que corresponde. Desde este módulo y en el sistema que se instala en la casa central se reciben los datos enviados desde las sucursales.
Artículos: almacena los artículos que generalmente transporta. Ej: bultos, paquetes, lio/s, cajas, computadoras,.... Se aconseja esta carga antes de comenzar a facturar con el fin de agilizar la misma.
Servicios: registra los servicios aplicables a las facturas. Ej: domicilio entrega, contra reembolso, garantía, embalaje, seguro depósito, traslado aéreo,... Estos servicios podrán ser un importe fijo, un porcentaje del flete o ambos. Se aconseja esta carga antes de comenzar a facturar con el fin de agilizar la misma.
Clientes: almacena los datos de los remitentes y destinatarios.
Localidades: registra las localidades de los remitentes y destinatarios.
Factura-Guía: emisión de Facturas, Remitos, Notas de Débito y Crédito. La carga de datos es muy sencilla. Los datos a cargar son los siguientes: Fecha. Comprobante: Factura, Remito, N/Débito y N/Crédito. Tipo de Factura: "A" o "B", lo determinará el sistema dependiendo de la condición de i.v.a. del remitente o destinatario y si es "Contado en Origen", "Contado en Destino", "Cta.Cte.Remitente" o "Cta.Cte.Destinatario". Condición de venta: podrá ser  "Contado en Origen", "Contado en Destino", "Cta.Cte.Remitente" o "Cta.Cte.Destinatario". Remitente: Datos del remitente. Destinatario: datos del destinatario. Recibe ?: aquí debe seleccionar la sucursal que recibe la encomienda. $ Declarado: ingrese el valor declarado. Seg.%: ingrese el porcentaje del seguro, también permite ingresar un monto fijo. Cantidad: cantidad de bultos que se envían. Conceptos o Kilos: descripción del paquete. Unitario: precio unitario sin i.v.a. se coloca automáticamente si lo elige de la lista de precios. Al grabar si la factura es "Contado en Origen" deberá detallar la forma de pago...
Facturar Remitos: seleccione al cliente y el sistema mostrará una lista de los remitos pendientes de facturación. En esa lista podrá seleccionar con un clic del mouse los remitos que desea facturar y luego la factura se confeccionará automáticamente.
Hojas de Rutas: ingresando la fecha y seleccionando la sucursal destino la hoja de ruta se confecciona mostrando los siguientes datos: Remitente, Destinatario, Bultos, Número de Factura o Remito, Importe pagado, Valor asegurado, Importe a cobrar y Localidad. Imprime la hoja de ruta y una hoja de ruta para control de chofer.
Pago a Cuenta Recibos: aquí debe ingresar los pagos de los cliente que poseen cuenta corriente. Al seleccionar al cliente el sistema mostrará una lista de las factura pendientes de pago permitiendo ingresar el pago total o parcial de cada factura.
Cuenta Corriente Cliente: muestra el estado de cuenta histórico, las facturas con saldos y el estado cuenta general de un cliente determinado o de todos los clientes.
Mercadería en Tránsito: cuando una sucursal recibe un bulto, deberá ingresar los datos de la factura emitida en origen con el fin de que quede registrada la recepción del mismo.
Liquidaciones: desde el sistema de las sucursales este módulo mostrará el importe a rendir o a enviar a la central mostrando los principales datos de cada factura o remito. Si se ejecuta este módulo desde la casa central, mostrará el importe que debe recibir, entregar y compensar entre sucursales. Los importes dependerán de los porcentajes de comisiones de cada sucursal.
Libro de I.V.A. Ventas: muestra el subdirario de iva ventas por un rango de fecha que deberá ingresar.
Plan de Cuentas: deberá cargar un plan de cuentas para luego ser utilizado por cada movimiento que haga en el sistema.
Proveedores: registra los datos de los proveedores.
Compras y Gastos: aquí debe ingresar las compras y gastos.
Cuenta Corriente Proveedor: muestra el estado de cuenta histórico, las facturas con saldos y el estado de cuenta general de un proveedor determinado o de todos.
Pago a Cuenta Proveedor: emite las ordenes de pago a proveedores. Seleccionando a un proveedor mostrará una lista con las facturas pendientes de pago donde podrá ingresar el pago total o parcial de cada factura.
Libro I.V.A. Compras: muestra el subdiario de iva compras del período seleccionado.
Caja Diaria: muestra los ingresos y egresos del día detallando los importes en efectivo, valores, tarjetas y otras monedas totalizando los ingresos y egresos.
Ingresos y Egresos Directos a Caja: registra cualquier movimiento que no sea por factura, recibo, compra, gasto, pago a proveedor o comisión.
Configuración: se utiliza para configurar el sistema como sucursal o casa central, también se establecen los parámetros necesarios para su funcionamiento en Red local.
Mantenimiento: es utilizado en caso de que usted requiera alguna modificación o anexo de un nuevo módulo, ingresará a este módulo cuando JR SOFTWARE lo requiera con el fin de actualizar su sistema de manera correcta.
BackUp: respalda los datos y los prepara para ser enviado a la central si lo ejecuta desde alguna de sus sucursales.
Imprenta Molde: imprime los formatos de factura y remitos para mandar a la imprenta.

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