JR SOFTWARE GESTION COMERCIAL ERP SISTEMA DE GESTION COMERCIAL FACTURACION FISCAL- MANUAL

Si posee Windows Vista y desea probar su impresora Fiscal:
1- Ir al Panel de Control / Control de Usuarios – Continuar y Desmarcar la casilla UAC (User Account Control). Reiniciar el PC.2- Luego cuando ejecute JR SOFTWARE Gestión Comercial instalar los driver y dll desde la opción del menú (Impresora Fiscal / Instalar driver), elegir Superior a Windows 98 e instalar, luego aceptar las tres o cuatros ventanas que aparecen. Ir a (Sistema / Configuración Usuario y Red) en Configuración General poner el tipo de impresora Fiscal de factura y elegir el Com donde esta conectada la impresora fiscal, normalmente es el Com1 o Com2. Grabar, Salir del Sistema, y antes de ingresar nuevamente, debe corroborar que la impresora fiscal este bien conectada al Pc y encendida, luego ejecutar el sistema. Si en la columnas de botones aparece un botone que dice (Epson o Hasar) en color verde, significa que la impresora fiscal fue instalada con éxito. ESTO ES SOLO SI POSEE WINDOWS VISTA. Para las versiones anteriores a Windows Vista, hacer el paso 2 solamente.

JR Gestión Comercial es un sistema que cuenta con todas las prestaciones que debería reunir un software para la gestión comercial y administrativa de una empresa. La gran diferencia que notará con JR Gestión Comercial, es que su sencillez y facilidad de uso hará que comprenda rápidamente su funcionamiento general, logrando obtener al instante la información necesaria para la toma de decisiones. Otra característica es que los sistemas JR no son sistemas enlatados, por lo tanto, podrá solicitar cambios y anexos de nuevos módulos logrando que el software se adapte a su empresa. Si posee impresora fiscal, desde las opciones del menú (Controlador Fiscal / Instalar Driver Fiscal) y (Sistema / Configuración General) logrará una correcta instalación y configuración de su impresora fiscal sin necesidad de instalar componentes externos. Clic aquí para para seguir los pasos para instalar una impresora fiscal. JR Gestión Comercial esta preparado para funcionar en red y también cuenta con un módulo especial que compacta toda la información para enviar vía e-mail a la casa central, logrando centralizar la información de las sucursales o puntos de ventas de todo el país.
Con el ingreso de las ventas, remitos, presupuestos, compras, gastos, recibos, ordenes de pago a proveedores, ordenes de transferencia de mercadería y movimientos de caja, obtendrá los informes de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, stock actual, caja diaria, cuentas bancarias, cheques en cartera, cheques entregados, remitos pendientes de facturación, libro de i.v.a. ventas con la información necesaria para volcar al (SIAP-IVA - para Argentina), libro de i.v.a. compras, resumen de gastos por cuentas, resumen de ventas por actividad con diferentes alícuotas gravadas para la liquidación de ingresos brutos y presupuestos pendientes o facturados entre otros.

Breve ejemplo de uso

Lo que se pretende con los siguientes pasos es que usted aprenda a manejar rápidamente los principales módulos del sistema, no deje de leer la ayuda del sistema que se encuentra en la opción (Sistema / Ayuda).

OBSERVACIONES GENERALES: Arrastre el puntero del mouse sobre los botones que comandan los modulo para informarse de sus funciones. Los campos que poseen una lupa diminuta de color amarilla, significa que si deja ese campo en blanco y presiona la tecla (Enter o Intro) accede al módulo que hace referencia dicho campo mostrando una lista de registros ya ingresados de la cual deberá elegir un registro haciendo doble-clic sobre él o seleccionándolo con un clic y luego presionando la tecla (Enter o Intro).

Cargar el saldo inicial de la caja del día.
Elegir la opción del menú (Caja / Ingreso Directo –Caja-). Muestra una lista con todos los ingresos de caja. Clic en el botón (Agrega) o presione la tecla (F3) para cargar un nuevo ingreso a caja. Complete los datos, en el campo “Datos de la cuenta” escriba “2” y (Enter), si deja el campo en blanco y presiona la tecla (Enter) muestra una lista de las cuentas ya ingresadas, deberá elegir una cuenta, para ello haga doble clic en la cuenta elegida .Clic en (Graba) y se abre la ventana “Forma de pago” ponga el monto en efectivo y clic en (Graba) o (F8). Al grabar, los campos quedarán listos para cargar otro nuevo registro. Clic en el botón (Salir) para volver a la lista de los registros ya ingresados y clic en el botón (Salir) para salir del módulo.

Hacer una factura de venta.
Clic en el botón (Factura) o elegir la opción del menú (Ventas / Facturas). Se abre una ventana de título (FACTURERO de la central) y muestra una lista con las facturas ya ingresadas. Clic en el botón (Agrega) o presione la tecla (F3).
Ingreso de Datos - Campos:
Sr./es: observe que al lado posee una lupa diminuta, esto significa que si deja el campo en blanco y presiona la tecla (Enter o Intro), se abrirá un lista de clientes de la cual deberá elegir con doble-clic o (Enter) al cliente a facturar, en caso de que el cliente sea nuevo, deberá agregarlo presionando el botón (Agrega) desde el módulo (Clientes-Lista) que debería estar en pantalla. Al elegir al cliente, el tipo de factura a confeccionar (“A” ó “B”) dependerá de la condición frente al i.v.a. del cliente que se haya cargado. Otra característica de este campo, es que si ingresa “0” (cero) y presiona (Enter) se habilitarán los demás campos para ingresar los datos del comprador, evitando de esta forma incorporarlo a su cartera de clientes. ID.Art.: En este campo se espera que ingrese el código identificador del artículo a facturar, Ej: ingrese “123” (sin comillas) y presione (Enter). En caso que no recuerde el código del artículo deje el campo en blanco y presione la tecla (F5) y se abrirá el módulo (Artículos: Lista) mostrando su lista de precios, de la cual deberá elegir un artículos haciendo doble-clic sobre él o seleccionándolo con un clic y presionando (Enter). Lea la ayuda del sistema para ver el funcionamiento de filtrado y búsqueda inteligente de artículos. En el caso de que quiera facturar un artículo que no esté grabado en la lista de precios, deje el campo en blanco, presione (Enter) y escriba la descripción del artículo a vender. También se permite camibar el precio unitario y la cantidad a vender. Grabar la factura: Una vez finalizada la factura haga clic en el botón (Graba) o presione la tecla (F8) y se abre el módulo (FORMA DE PAGO). Observe que en (forma de pago) muestra el total facturado. LA FACTURA SE IMPUTARÁ DE CONTADO si (Efectivo + Cheques + Tarjetas + Otros) = Total Facturado, de no ser así se imputará a CTA.CTE. Si paga con cheques, en el campo (Cheques) presione (F5) y complete los datos del cheque, si paga con (Tarjeta) en (Datos Tarjetas) complete los datos del cupón. Al grabar la forma de pago, el sistema preguntará si desea imprimir o no la Factura, elija (NO) por ser la versión de valuación a no ser que haya conectado, instalado y configurado alguna impresora fiscal y desee probarla.

Cuenta Corriente y Pago a Cuenta de Clientes: Supongamos que hizo una factura al cliente “O.Y.R.S.A.” que ya esta ingresado como cliente ejemplo y en (Forma de Pago) dejó todos los campos en cero, entonces la factura se imputó a su cuenta corriente por el total de la misma. Ahora bien, siguiendo con el ejemplo, el cliente viene a pagar, entonces debe ir a la opción del menú (Ventas / Pagos a Cuentas), muestra una lista con los registros ya ingresados. Clic en (Agrega) o (F3), en “Señor/es” elija al cliente “O.Y.R.S.A.” y (Enter), observará que se muestran todas las facturas con saldos. En el campo “Imputar” se espera que ingrese el monto a pagar por cada factura que debe. Al grabar, se abre el módulo (FORMA DE PAGO) para que cargue el detalle de la suma de sus pagos. Ingrese a la opción del menú (Ventas / Cuenta Corriente) y podrá ver el esta de cuenta histórico, solo las facturas con saldos y el estado de cuentas general. De la misma forma funcionan los módulos Compras, Pagos a Proveedores y Cuenta Corriente Proveedor. NO DEJE DE LEER LA AYUDA QUE ESTÁ EN LA OPCIÓN DEL MENÚ DEL SISTEMA.

PARA EL EXTERIOR DE ARGENTINA: Si el I.V.A. es distinto al 21% ingrese a la opción del menú (Ventas / Alícuotas de IVA) y cambie el 21% por la que rige en su país. En caso que la facturación tenga otros impuestos gravados, los mismo podrán incorporarse logrando adaptar el sistema a las normas vigentes de su país.

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Guía rápida de como facturar con el sistema - Software de Facturación

Información sobre Impresoras Fiscales

Consultas y Solicitud de Presupuesto a: info@softwarejr.com.ar

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