JR SOFTWARE Indumentaria Ropa - DESCARGAS versión Demo

Consultas y Solicitud de Presupuesto: info@softwarejr.com.ar

En esta primera parte se pretende dar un conocimiento rápido de los principales módulos del sistema con la finalidad de que pueda evaluar sus prestaciones. Para profundizar la operabilidad del sistema acuda al manual del usuario que se encuentra mas abajo en este mismo archivo.
La versión demo viene con datos ingresado cuyo objetivo es que pueda ver en forma rápida las prestaciones del sistema. Posee una lista de precios codificada y apta para la lectura de código de barra donde sus precios son totalmente ficticios e iguales entre todos los artículos.

Los principales pasos son los siguientes:
1- Dar un stock inicial a los artículos.
2- Efectuar una venta a cuenta corriente.
3- Efectuar una Nota de Pedido.
4- Preparar el Pedido para solicitarlo al proveedor.
5- Efectuar una compra a cuenta corriente.
6- Ver lo pendiente de Pedido.
7- Efectuar un recibo.
8- Efectuar una orden de pago a proveedor.
9- Ver informes estadísticos.

1- Stock Inicial:
Opción: Mercadería / Entrada y Salida (Mercadería).
Muestra una lista de registros ingresados. Clic en el botón (Agrega). En el campo (Cbte) seleccione “ENTRA”, en (ID. Fábrica) ingrese “196S” y presione (Enter), en cantidad ingrese “10”, luego ingrese “196M” y cantidad “10”, “196L” y cantidad “10” y “301XS” cantidad “10”. Clic en el botón (Graba), una vez que el sistema graba deja los campos en blancos para cargar otro registro.

2- Venta:
Opción: Ventas / Facturas.
Muestra una lista de facturas ingresadas. Clic en (Agrega), clic en la lupa (Lista de clientes), doble clic sobre el cliente “CLIENTE DE PRUEBA UNO”, en (ID. Art.) ingrese “196S” y presione (Enter), en (Cant.) ingrese “1” y presione (Enter), en la línea siguiente ingrese “196M” y en (Cant.) ingrese “2”, para finalizar en la línea siguiente ingrese “301XS” y en (Cant.) ingrese “3”. Clic en el botón (Graba) y se abre la ventana (Forma de Pago) automáticamente aparece como que cliente paga el total en efectivo (Contado), deje en cero el campo efectivo y clic en (Graba) para grabar esta venta a la cuenta corriente del cliente. El sistema pregunta ¿Imprime Comprobante?, elija “NO”, luego los campos quedan en blanco para ingresar otro comprobante de venta. Haga clic en (FACTURA) para cambiar el tipo de comprobante, si es una devolución seleccione “NOTA / CREDITO”. Clic en “Ninguno” y seleccione a un vendedor si desea imputarle la venta.

3- Nota de Pedido:
Opción: Venas / Nota de Pedido.
Muestra la lista de registros ingresados. Clic en (Agrega), clic en (Lupa Lista de clientes), doble clic sobre el cliente “CLIENTE DE PRUEBA UNO”, en “ID. Art.” Ingrese “196” y presione (Enter), en (ID. Color) ingrese “2” y presione (Enter), en (M) ingrese “5”, en la línea siguiente ingrese “301” y en el talle (XS) ingrese “3”, clic en (Graba) y el sistema pregunta ¿Graba Comprobante?, elija “SI” y el formulario quedara listo para ingresar otra nota de pedido. Clic en (Salir).

4- Solicitar el Pedido al Proveedor.
Opción: Ventas / Preparar Pedido.
Seleccione el proveedor “Bando” y clic en (Generar), luego clic en el botó (Pasar a Excel...) el sistema informa que se ha generado un archivo de Excel en la carpeta “/softwarejr/ropa/pedidos-aproveedor.xls”, este archivo deberá adjuntarlo en un mail y enviarlo al proveedor o fábrica, también puede imprimirlo haciendo un clic en el botón (Impresora).

5- Hacer una Compra.
Opción: Compras / Compras.
Muestra la lista de compras ingresadas. Clic en (Agrega), en el campo (Período) ingrese el mes en el cual se imputará el crédito fiscal, normalmente es igual que la fecha factura, en (Fecha) ingrese la fecha del comprobante de compras, luego el tipo de factura (A, C,...), ingrese el número del comprobante, clic en le lupa (Lista Proveedores), doble clic sobre el proveedor “BANDO”, en (ID. Fábrica) ingrese “196M” y presione (Enter), en cantidad ingrese “5”. Clic en (Graba), en “Forma de Pago”, deje los campos en ceros de manera que la compra se imputa a cuenta corriente, clic en (Graba) y el sistema pregunta si imprime las etiquetas de código de barra, elija “SI” para ver un previo en pantalla, luego clic en (Impresora) para imprimir o clic en el botón (Cerrar Vista Previa) para salir y volver al formulario. Clic en (Salir) para salir de los módulos de Compras.

6- Pendiente de Pedido.
Opción: Informes / Pendiente de Pedido.
Según los datos que se han ingresado, se han solicitado por medio de nota de pedido 5 prendas talle (M) del artículo “196” y 3 (XS) del artículos “301”. Luego se efectuó una sola compra de 5 prendas talle (M) del artículo “196”. Observe que informe muestra solo lo pendiente que en este caso serían las tres 3 prendas (XS) del artículo “301”.

7- Ver cuenta corriente de clientes y efectuar un recibo.
Opción: Ventas / Cta. Cte. Clientes.
Muestra el estado de cuenta de todos los clientes o del los clientes pertenecientes al vendedor seleccionado. Clic en (Salir). Ir al la opción (Ventas / Recibos), muestra la lista de los recibos ingresados, clic en (Agrega), clic en la lupa (Lista Clientes), doble clic sobre el cliente “CLIENTE DE PRUEBA UNO”, en el campo (Pago) ingrese el monto que paga, en este caso ingrese $207.00 para dejar su cuenta en cero. Ingrese su forma de pago, en este caso $207.00 en Efectivo. Clic en (Graba), clic en (Salir) para salir de los módulos “Recibos”. Ir de nuevo a la opción (Venas / Cta. Cte. Clientes) para ver nuevamente el estado de cuenta del cliente.

8- Ver cuenta corriente de proveedores y efectuar una orden de pago a proveedor.
Opción: Compras / Cta. Cte. Proveedores.
Muestra el estado de cuenta de todos los proveedores o del proveedor seleccionado, seleccione el proveedor “Bando” y observe su cuenta corriente. Clic en (Salir). Ir al la opción (Compras / Pago a Cta. Proveedor), muestra la lista de los pagos ingresados, clic en (Agrega), clic en la lupa (Lista Proveedores), doble clic sobre el proveedor “BANDO”, en el campo (Pago) ingrese el monto que paga, en este caso ingrese $150.00 para dejar su cuenta en cero. Ingrese su forma de pago, en este caso $150.00 en Efectivo. Clic en (Graba), clic en (Salir) para salir de los módulos “Pago a cuenta proveedor”. Ir de nuevo a la opción (Compras / Cta. Cte. Proveedor) para ver nuevamente el estado de cuenta del cliente.

9- Ir al opción (Informes) y ver los informes estadísticos.


MANUAL DEL USUARIO

Sub-Rubros:
Opción del menú: Mercadería – Subrubros
Comentario: Registra los subrubros utilizados por su negocio para luego aplicarlos a cada artículo de la lista de precios. Ejemplo: Camisa M/L, Camisa M/C, Pantalones, Bermudas, Chombas, Remeras, etc..
Formulario de título (Sub-Rubro Lista): Muestra los registros ya ingresados.
Agregar un registro: Clic en el botón (Agrega) o presione la tecla (F3). 
Formulario de título (Sub-Rubro Alta): Datos a completar: En el campo (Sub-Rubro) se espera que ingrese el nombre del subrubro a crear, por ejemplo: Pantalón,... Para finalizar, haga clic o Enter sobre el botón (Graba) o presione la tecla (F8).
Consultar y/o Modificar un registro: Clic en el botón (Consulta / Modifica) o presione la tecla (F4).
Formulario de título (Sub-Rubro: Consulta / Modifica): los datos se editan en pantalla en forma de consulta. Para modificar algún dato, haga clic en el botón (Modifica) o tecla (F6). Observe que se habilitarán los campos permitidos para su modificación. Finalizado los cambios, presione el botón (Graba) o tecla (F8) para grabar las modificaciones o presione el botón (Revierte) o tecla (F9) para dejar los datos originales del registro editado.
Borrar un Registro: En la ventana o formulario de título (Sub-Rubro: Lista) seleccione de la lista con un clic el registro que desea borrar, luego haga clic en el botón (Borra). El sistema pedirá que confirme la eliminación del registro.

Talles:
Opción del menú: Mercadería – Talles
Comentario: Registra los talles utilizados por las prendas y calzados. Ejemplo: 32, 33, 34, 35,... XS, S, M, L,...
Formulario de título (Talles: Lista): Muestra los registros ya ingresados.
Agregar un registro: Clic en el botón (Agrega) o presione la tecla (F3). 
Formulario de título (Talles: Alta): Datos a completar: En el campo (Talle) se espera que ingrese el nombre del talle a crear, por ejemplo: 33, 34, XXL,... Para finalizar, haga clic o Enter sobre el botón (Graba) o presione la tecla (F8).
Consultar y/o Modificar un registro: Clic en el botón (Consulta / Modifica) o presione la tecla (F4).
Formulario de título (Talle: Consulta / Modifica): los datos se editan en pantalla en forma de consulta. Para modificar algún dato, haga clic en el botón (Modifica) o tecla (F6). Observe que se habilitarán los campos permitidos para su modificación. Finalizado los cambios, presione el botón (Graba) o tecla (F8) para grabar las modificaciones o presione el botón (Revierte) o tecla (F9) para dejar los datos originales del registro editado.
Borrar un Registro: En la ventana o formulario de título (Talle: Lista) seleccione de la lista con un clic el registro que desea borrar, luego haga clic en el botón (Borra). El sistema pedirá que confirme la eliminación del registro.

Colores:
Opción del menú: Mercadería – Colores
Comentario: Registra los colores utilizados por las prendas y calzados.
Formulario de título (Colores: Lista): Muestra los registros ya ingresados.
Agregar un registro: Clic en el botón (Agrega) o presione la tecla (F3). 
Formulario de título (Colores: Alta): Datos a completar: En el campo (ID) se espera que ingrese el código del color, por ejemplo: 1, 2, 3, ROJ, AZU,,... En el campo (Color) ingrese el color ejemplo “ROJO”, “AZUL”,... Para finalizar, haga clic o Enter sobre el botón (Graba) o presione la tecla (F8).
Consultar y/o Modificar un registro: En la lista de registros ingresados, seleccione con un clic el registro que desea modificar y clic en el botón (Consulta / Modifica) o presione la tecla (F4).
Formulario de título (Colores: Consulta / Modifica): los datos se editan en pantalla en forma de consulta. Para modificar algún dato, haga clic en el botón (Modifica) o tecla (F6). Observe que se habilitarán los campos permitidos para su modificación. Finalizado los cambios, presione el botón (Graba) o tecla (F8) para grabar las modificaciones o presione el botón (Revierte) o tecla (F9) para dejar los datos originales del registro editado.
Borrar un Registro: En la ventana o formulario de título (Colores: Lista) seleccione de la lista con un clic el registro que desea borrar, luego haga clic en el botón (Borra). El sistema pedirá que confirme la eliminación del registro.

Nombrar Listas:
Opción del menú: Mercadería – Nombrar Listas
Comentario: Se permiten registrar hasta diez listas de precios diferentes. No se permite agregar ni borrar listas. Solo podrá modificar la descripción de las lista y el porcentaje de incremento que actuará sobre el costo. Por ejemplo seleccione la lista “1”, y haga clic en el botón (Consulta / Modifica). Se editan en pantalla los datos del registro. Clic en el botón (Modifica), observe que podrá modificar la descripción de la lista y el porcentaje que actuará sobre el costo de cada artículo de la lista de precios. Al cambiar el porcentaje, automáticamente actualizará los precios en la lista.

Traspaso de lista de precios de Excel al Sistema:
Opción del menú: Mercadería – Importar de Excel
Comentario: Si sus proveedores les envían las listas de precios en archivos de (Microsoft Excel), podrá importar las mismas al sistema con solo un clic del mouse. Para ello, el archivo de MS. Excel deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Nombre del Archivo: Molde.xls
Versión: MS Excel 2000
Columna “A”: ID. Subrubro. Formato: Texto
Columna “B”: Código de Fábrica. Formato: Texto
Columna “C”: Descripción del Artículo. Formato: Texto
Columna “D”: Costo. Formato: Numérico con 2 decimales.
Columna “E”: ID. Proveedor. Formato: Texto
Cantidad de Hojas: 3. Hoja1: aquí deberá confeccionar la lista de precios. Hoja2 y Hoja3, deben estar vacías.
Observaciones: en la columna “B” donde se encuentran los códigos de fábrica de los artículos, evite dejar espacios en blanco. Ej.: Si el código es ”S 230” reemplácelo por este otro “S230”. Si cambia el código de fábrica de un determinado artículo, durante la importación de la planilla de Excel al Sistema será interpretado como un artículo nuevo y se perderá el control del stock de ese artículo.
Luego de actualizar la lista de precios “Molde.xls” debe tener la precaución de Guardar y CERRAR este archivo debido a que si el archivo Molde.xls permanece abierto y se intenta importar la lista de precios hacia el sistema producirá un error hasta que el archivo mencionado se cierre.
1- Actualice los precios en “Molde.xls”. Grabe y Cierre el archivo.
2- En el sistema ingrese a la opción del menú: Mercadería / Importar de Excel. Luego haga un clic sobre el botón (Importar L. Precios de MS. Excel). 

Artículos - Maestro:
Opción del menú: Mercadería – Artículos Maestro
Comentario: Aquí de registrar todos los artículos.
Formulario de título (Maestro de Artículos: Lista): Muestra los registros ya ingresados. Haga un clic en el campo (Proveedor) para seleccionar uno y se mostraran solo los artículos del proveedor elegido. 
Agregar un registro: Clic en el botón (Agrega) o presione la tecla (F3). 
Formulario de título (Maestro de Artículos: Alta): Datos a completar: El campo (Proveedor) es automático dependiendo el proveedor seleccionado en el formulario (Maestro de artículos: Lista). Haga un clic sobre el cmapo (Sub-Rubro) para seleccionar un sub-rubro. En el campo (ID. Fábrica) ingrese el código del artículo. Descripción del artículos, tilde con un clic la casilla (Talle x Nro.) si el talle de la prenda es numérico, en caso de no serlo desmarque la casilla y automáticamente se tomará del XS al XXL, luego ingrese los valores de costo y precio.. las demás listas de precios sufrirán un incremento dependiendo del porcentaje que se haya asignado a la lista en la opción del menú (Mercadería / Lista de Precios). Para finalizar, haga clic o Enter sobre el botón (Graba) o presione la tecla (F8). El sistema informará si falta completar algún dato indispensable o si el código del artículo para el mismo proveedor se repite.
Consultar y/o Modificar un registro: En la lista de registros ingresados haga un clic sobre el registro a modificar y luego presione el botón (Consulta / Modifica) o presione la tecla (F4).
Formulario de título (Maestro de artículos: Consulta / Modifica): los datos se editan en pantalla en forma de consulta. Para modificar algún dato, haga clic en el botón (Modifica) o tecla (F6). Observe que se habilitarán los campos permitidos para su modificación. Finalizados los cambios, presione el botón (Graba) o tecla (F8) para grabar las modificaciones o presione el botón (Revierte) o tecla (F9) para dejar los datos originales del registro editado.
IMPORTANTE: al agregar por ejemplo un artículo nuevo que va del XS al XXL, el sistema crea un artículo por talle agregándole al ID. Fábrica el talle. Es decir, suponiendo que el (ID. Artículo) es 1000 y va del XS al XXL, agrega a la lista de precios el artículo 1000XS, 1000S, 1000M, 1000L, 1000XL y 1000XXL con sus respectivos precios. Podrá ver la mercadería ingresada en el módulo (Mercadería / Artículos).
Borrar un Registro: En la lista de registros seleccione con un clic el que desea borrar, luego haga clic en el botón (Borra). El sistema pedirá que confirme la eliminación del registro.

Lista de Precios:
Opción del menú: Mercadería – Lista de Precios
Comentario: Muestra las listas de precios, haga un clic sobre (Lista de Precios) para seleccionar una lista. Para agregar, modificar o borrar un artículo, debe hacerlo desde el maestro de artículos, opción: (Mercadería – Artículos Maestro). Para consultar o imprimir etiquetas de código de barra, seleccione el artículo en la lista, presione el botón (Consulta / Modifica), ingrese la cantidad de etiquetas a imprimir y haga un clic en el botón (Impresora).

Entrada y Salida (Mercadería):
Opción del menú: Mercadería – Entrada y Salida (Mercadería)
Comentario: Registra los datos de entrada y salida de mercadería que no son por compras o ventas. Normalmente se utiliza por ejemplo para dar un stock inicial, para ajustar stock, etc...
Formulario de título (Entrada y Salida de Mercadería: Lista): Muestra los registros ya ingresados.
Agregar un registro: Clic en el botón (Agrega) o presione la tecla (F3). 
Formulario de título (Vendedores: Alta): Datos a completar: ingrese la (Fecha) si deja el campo en blanco y presiona la tecla (Enter) automáticamente se pondrá la fecha actual. Con un clic en el campo (Cbte.) ingrese el tipo de comprobante, ENTRADA o SALIDA. En la columna (ID. Fábrica) ingrese el código del artículo, por ejemplo “196M” y presione (Enter). En la columna (Cant.) ingrese la cantidad de prendas o artículos a ingresa o salir, si el comprobante es (SALIDA) la cantidad se pondrá en negativo. Suponiendo que no recuerda el código del artículo, haga clic en el botón (Artículos) o con el cursor en la columna (ID. Fábrica) presione la tecla (F5) y se abre la lista de artículos, seleccione en la lista de artículos el (Proveedor) para mostrar los artículos, luego para seleccionar un artículo haga doble clic sobre él y bajará al comprobante de (Entrada o Salida). Para finalizar, haga clic o Enter sobre el botón (Graba) o presione la tecla (F8). El sistema informará si falta completar algún dato indispensable.
Consultar y/o Modificar un registro: En la lista de registros ingresados haga un clic en el botón (Consulta / Modifica) o presione la tecla (F4).
Formulario de título (Entrada y Salida de Mercadería: Consulta / Modifica): los datos se editan en pantalla en forma de consulta. Para modificar algún dato, haga clic en el botón (Modifica) o tecla (F6). Observe que se habilitarán los campos permitidos para su modificación. Finalizado los cambios, presione el botón (Graba) o tecla (F8) para grabar las modificaciones o presione el botón (Revierte) o tecla (F9) para dejar los datos originales del registro editado.
Borrar un Registro: En la ventana o formulario de título (Entrada y Salida de Mercadería: Lista) seleccione de la lista con un clic el registro que desea borrar, luego haga clic en el botón (Borra). El sistema pedirá que confirme la eliminación del registro.

Vendedores:
Opción del menú: Ventas – Vendedores
Comentario: Registra los datos de los vendedores.
Formulario de título (Vendedores: Lista): Muestra los registros ya ingresados.
Agregar un registro: Clic en el botón (Agrega) o presione la tecla (F3). 
Formulario de título (Vendedores: Alta): Datos a completar: Complete los datos requeridos. Para finalizar, haga clic o Enter sobre el botón (Graba) o presione la tecla (F8). El sistema informará si falta completar algún dato indispensable.
Consultar y/o Modificar un registro: Clic en el botón (Consulta / Modifica) o presione la tecla (F4).
Formulario de título (Vendedores: Consulta / Modifica): los datos se editan en pantalla en forma de consulta. Para modificar algún dato, haga clic en el botón (Modifica) o tecla (F6). Observe que se habilitarán los campos permitidos para su modificación. Finalizado los cambios, presione el botón (Graba) o tecla (F8) para grabar las modificaciones o presione el botón (Revierte) o tecla (F9) para dejar los datos originales del registro editado.
Borrar un Registro: En la ventana o formulario de título (Vendedores: Lista) seleccione de la lista con un clic el registro que desea borrar, luego haga clic en el botón (Borra). El sistema pedirá que confirme la eliminación del registro.

Clientes:
Opción del menú: Ventas – Clientes
Comentario: Registra los datos de los clientes.
Formulario de título (Clientes: Lista): Muestra los registros ya ingresados.
Agregar un registro: Clic en el botón (Agrega) o presione la tecla (F3). 
Formulario de título (Clientes: Alta): Datos a completar: Complete los datos requeridos. Para finalizar, haga clic o Enter sobre el botón (Graba) o presione la tecla (F8). El sistema informará si falta completar algún dato indispensable. A cada cliente deberá relacionarlo con un Vendedor y a su vez con una Lista de Precios. Esto permitirá que al efectuarle una venta a un cliente determinado, se tomaran los precios dependiendo de la lista a la cual este relacionado.
Consultar y/o Modificar un registro: Clic en el botón (Consulta / Modifica) o presione la tecla (F4).
Formulario de título (Clientes: Consulta / Modifica): los datos se editan en pantalla en forma de consulta. Para modificar algún dato, haga clic en el botón (Modifica) o tecla (F6). Observe que se habilitarán los campos permitidos para su modificación. Finalizado los cambios, presione el botón (Graba) o tecla (F8) para grabar las modificaciones o presione el botón (Revierte) o tecla (F9) para dejar los datos originales del registro editado.
Borrar un Registro: En la ventana o formulario de título (Vendedores: Lista) seleccione de la lista con un clic el registro que desea borrar, luego haga clic en el botón (Borra). El sistema pedirá que confirme la eliminación del registro.

Cuenta Corriente de Clientes:
Opción del menú: Ventas – Cta.Cte. Clientes
Comentario: Muestra el estado de cuenta corriente de todos los clientes o de los clientes pertenecientes a un vendedor seleccionado.
Si desea ver el estado de cuenta de todos los clientes, en el campo “Seleccione un Vendedor” deberá estar seleccionado “Ninguno”. Con un clic seleccione un vendedor para ver el estado de cuenta de los clientes pertenecientes al vendedor seleccionado.
Todas las Cuentas: Muestra el saldo actual de cada uno de los clientes
Cuentas por Clientes: Deberá seleccionar un cliente y mostrará el estado de su cuenta detallado.

Recibos:
Opción del menú: Ventas – Recibos
Comentario: Registra los pagos a cuentas de clientes.
Formulario de título (Recibos Lista): Muestra los registros ya ingresados.
Agregar un registro: Clic en el botón (Agrega) o presione la tecla (F3). 
Formulario de título (Recibos Alta): Datos a completar: En el campo (Señor/res.) escriba el código del cliente, si no lo recuerda deje el campo en blanco y presione la tecla (Enter). Accede al módulo (Clientes: Lista) donde deberá seleccionar un cliente con doble clic sobre él o presionando la tecla (Enter). Si el cliente es nuevo y no existe en la lista, ingréselo desde allí haciendo clic sobre el botón (Agrega) del módulo (Clientes: Lista).
Formulario de título (Recibos: Consulta / Modifica): Datos a completar: En el campo (Señor/res.) escriba el código del cliente, sino lo recuerda deje el campo en blanco y presione la tecla (Enter). Accede al módulo (Clientes: Lista) desde donde deberá seleccionar un cliente con doble clic sobre él o presionando la tecla (Enter). Si el cliente es nuevo y no existe en la lista, ingréselo desde allí haciendo clic sobre el botón (Agrega) del módulo (Clientes: Lista).
Todas las Cuentas: Muestra el saldo actual de cada uno de los clientes
Cuentas por Clientes: Deberá seleccionar un cliente y mostrará el estado de su cuenta detallado.

Nota de Pedido:
Opción del menú: Ventas – Notas de Pedidos
Comentario: Registra las notas de pedidos.
Formulario de título (Notas de Pedidos: Lista): Muestra los registros ya ingresados.
Agregar un registro: Clic en el botón (Agrega) o presione la tecla (F3). 
Formulario de título (Nota de Pedidos: Alta): Datos a completar: 
(Vendedor): con un clic seleccione al vendedor. (Sr./es): clic sobre la lupa o deje el campo en blanco y presione la tecla “Enter” o “Intro”. Seleccione al cliente de la lista con doble clic o “Enter” sobre él. Si el cliente es nuevo y no esta en la lista de clientes ya ingresados, desde “Clientes: Lista” podrá darle de alta. (ID.Art): ingrese el código de fábrica y “Enter”. Si no recuerda el código de fábrica, haga un clic en el botón (Artículos) o presione la tecla (F5) para acceder a la lista de artículos, seleccione el artículo con doble clic de la lista de artículos. (ID.Color): ingrese el código de color si no lo recuerda, presione la tecla (F5) y seleccione con doble clic el color de la lista de colores. En los campos XS....XXL y 22...54 se espera que ingrese la cantidad según el talle que corresponda. Para las prendas que no llevan talles, como por ejemplo “Accesorios” utilice el campo “Cant.” para ingresar la cantidad. En la grilla si presiona la tecla (Inicio) se desplaza hasta la primera columna y si presiona la tecla (Fin) se desplaza hasta la última columna. El sistema al grabar corrobora que haya ingresado cantidades en los talles que comprenden las prendas, es decir que si para un accesorio ingreso la cantidad en la columna “XS”, el sistema avisará que corrija porque el talle “XS” no corresponde a los accesorios y así para todas las prendas. Haga clic en el botón (Totalizar) para ver un previo en pantalla del total de cantidades y precio total de prendas. Para finalizar haga clic en (Graba) o presione la tecla (F8), antes de grabar el sistema totaliza automáticamente cantidades y precio total.
Consultar y/o Modificar un registro: En la lista de registros ya ingresados, seleccione con un clic el registro que desea modificar, luego haga clic en el botón (Consulta / Modifica) o presione la tecla (F4).
Formulario de título (Notas de Pedido: Consulta / Modifica): los datos se editan en pantalla en forma de consulta. Para modificar algún dato, haga clic en el botón (Modifica) o tecla (F6). A modo de seguridad se le solicitará que ingrese la calve para permitir modificar el registro, la clave es “762806”. Observe que se habilitarán los campos permitidos para su modificación. Finalizado los cambios, presione el botón (Graba) o tecla (F8) para grabar las modificaciones o presione el botón (Revierte) o tecla (F9) para dejar los datos originales del registro editado.
Borrar un Registro: En la ventana o formulario de título (Notas de Pedidos: Lista) seleccione de la lista con un clic el registro que desea borrar, luego haga clic en el botón (Borra). El sistema pedirá que confirme la eliminación del registro.

Preparar Pedidos:
Opción del menú: Ventas – Preparar Pedidos
Comentario: agrupa los pedidos por rango de fecha. Agrupa todos los pedidos, por proveedor, por subrubro, por proveedor y subrubro. Ingrese el rango de fecha, seleccione un proveedor y un subrubro, si deja los campos con la leyenda “Ninguno” se agruparan todos los pedidos independientemente del proveedor y subrubro. Totaliza cantidades de prendas e importe.

Facturas:
Opción del menú: Ventas – Factura
Comentario: Registra los distintas comprobantes de ventas. Facturas, Notas de Debito, Notas de Crédito, Otros,...
Formulario de título (Facturas: Lista): Muestra los registros ya ingresados.
Agregar un registro: Clic en el botón (Agrega) o presione la tecla (F3). 
Formulario de título (Facturas: Alta): Datos a completar: Complete los datos requeridos. Haga un clic en el campo “Factura” y se despliegan mas opciones, elija una con un clic. En el campo “Sr./es:” se espera que ingrese el código del cliente, si no lo recuerda, deje el campo en blanco y presione “Enter”, se abre el módulo “Clientes: Lista” de donde deberá seleccionar un cliente con doble clic sobre él o presionando la tecla “Enter”. En caso de que el cliente sea nuevo, desde “Clientes: Lista” presione “Agrega” y podrá darlo de alta sin salir del módulo “Ventas”. Al seleccionar un cliente, el comprobante de venta tomará los precios de la lista de precios con la cual relaciono al cliente. Ingresar un Artículo: en el campo “ID.Art.” ingrese el código del artículo o pase el lector de código de barra sobre la etiqueta del artículo o presione la tecla “F5” para ingresar seleccionarlo de la lista de precios. Para seleccionar un artículo de la lista de precios hágalo con doble clic o “Enter” sobre el artículo. Luego ingrese la cantidad vendida y el porcentaje de descuento. Para finalizar, haga clic o Enter sobre el botón (Graba) o presione la tecla (F8). El sistema informará si falta completar algún dato indispensable. Observe que se abre la ventana o formulario de título “Forma de Pago”, la suma de los campos (Efectivo, Cheques, Tarjetas y Otros) determinara si la venta es de contado o a cuenta corriente. Si la suma de estos campos es igual al total de la venta ésta se imputará de contado, caso contrario el saldo se imputará a la cuenta corriente del cliente. Deje los campos en cero si desea imputar el total del comprobante a la cuenta corriente del cliente. Para finalizar presione el botón (Graba) o tecla (F8). El sistema preguntará si desea imprimir el comprobante, luego de su elección deja el comprobante en blanco y listo para ingresar otra venta.
Consultar y/o Modificar un registro: Clic en el botón (Consulta / Modifica) o presione la tecla (F4).
Formulario de título (Ventas: Consulta / Modifica): los datos se editan en pantalla en forma de consulta. Para modificar algún dato, haga clic en el botón (Modifica) o tecla (F6). Observe que se habilitarán los campos permitidos para su modificación. Finalizado los cambios, presione el botón (Graba) o tecla (F8) para grabar las modificaciones o presione el botón (Revierte) o tecla (F9) para dejar los datos originales del registro editado.
Borrar un Registro: En la ventana o formulario de título (Ventas: Lista) seleccione de la lista con un clic el registro que desea borrar, luego haga clic en el botón (Borra). El sistema pedirá que confirme la eliminación del registro.

Proveedores:
Opción del menú: Compras – Proveedores
Comentario: Registra los datos de los proveedores.
Formulario de título (Proveedores: Lista): Muestra los registros ya ingresados.
Agregar un registro: Clic en el botón (Agrega) o presione la tecla (F3). 
Formulario de título (Proveedores: Alta): Datos a completar: Complete los datos requeridos. Para finalizar, haga clic o Enter sobre el botón (Graba) o presione la tecla (F8). El sistema informará si falta completar algún dato indispensable.
Consultar y/o Modificar un registro: Clic en el botón (Consulta / Modifica) o presione la tecla (F4).
Formulario de título (Proveedores: Consulta / Modifica): los datos se editan en pantalla en forma de consulta. Para modificar algún dato, haga clic en el botón (Modifica) o tecla (F6). Observe que se habilitarán los campos permitidos para su modificación. Finalizado los cambios, presione el botón (Graba) o tecla (F8) para grabar las modificaciones o presione el botón (Revierte) o tecla (F9) para dejar los datos originales del registro editado.
Borrar un Registro: En la ventana o formulario de título (Proveedores: Lista) seleccione de la lista con un clic el registro que desea borrar, luego haga clic en el botón (Borra). El sistema pedirá que confirme la eliminación del registro.

Plan de Cuentas:
Opción del menú: Compras – Plan de Cuentas
Comentario: Registra los datos de las cuentas para ser utilizadas en gastos.
Formulario de título (Plan de Cuentas: Lista): Muestra los registros ya ingresados.
Agregar un registro: Clic en el botón (Agrega) o presione la tecla (F3). 
Formulario de título (Plan de Cuentas: Alta): Datos a completar: Complete los datos requeridos. Para finalizar, haga clic o Enter sobre el botón (Graba) o presione la tecla (F8). El sistema informará si falta completar algún dato indispensable.
Consultar y/o Modificar un registro: En la lista de registros seleccione el que desea modificar y haga un clic en el botón (Consulta / Modifica) o presione la tecla (F4).
Formulario de título (Plan de Cuentas: Consulta / Modifica): los datos se editan en pantalla en forma de consulta. Para modificar algún dato, haga clic en el botón (Modifica) o tecla (F6). Observe que se habilitarán los campos permitidos para su modificación. Finalizado los cambios, presione el botón (Graba) o tecla (F8) para grabar las modificaciones o presione el botón (Revierte) o tecla (F9) para dejar los datos originales del registro editado.
Borrar un Registro: En la ventana o formulario de título (Plan de cuentas: Lista) seleccione de la lista con un clic el registro que desea borrar, luego haga clic en el botón (Borra). El sistema pedirá que confirme la eliminación del registro.

Compras:
Opción del menú: Compras – Compras
Comentario: Registra los datos de los comprobantes de Compras. Permite ingresar las facturas de compras, devoluciones u otros comprobantes. Aumenta su Stock si el comprobante es una Factura u Otro. Disminuye su Stock si el comprobante es Devolución. También desde aquí se actualizan las listas de precios si el costo ingresado difiere del costo actual.
Formulario de título (Compras: Lista): Muestra los registros ya ingresados.
Agregar un registro: Clic en el botón (Agrega) o presione la tecla (F3). 
Formulario de título (Compras: Alta): Datos a completar: “Fecha”, “Proveedor”: ingrese el código del proveedor, si no lo recuerda deje el campo en blanco y presione “Enter”, se abre el módulo “Proveedores: Lista” de donde deberá seleccionar un proveedor con doble clic sobre él o presionando la tecla “Enter”. En caso de que el proveedor sea nuevo, desde “Proveedores: Lista” presione “Agrega” y podrá darlo de alta sin salir del módulo “Compras”. “Cbte.”: con un clic podrá elegir entre los siguientes comprobantes (Factura, Otros y Devolución). “Nro.”: ingrese el número de comprobante. “ID.Fábrica”: pase el lector de código de barra sobre la etiqueta del proveedor o presione la tecla “F5” para seleccionarlo de una lista. En el campo “Cos Ant” aparecerá el costo de la última compra. En “Cos Act” debe ingresar el costo actual. “Talle”: ingrese el talle de la prenda o calzado. “Cant”: ingrese la cantidad comprada. Para finalizar, haga clic o Enter sobre el botón (Graba) o presione la tecla (F8). El sistema informará si falta completar algún dato indispensable. Observe que se abre la ventana o formulario de título “Forma de Pago”, la suma de los campos (Efectivo, Cheques, Tarjetas y Otros) determinara si la venta es de contado o a cuenta corriente. Si la suma de estos campos es igual al total de la venta ésta se imputará de contado, caso contrario el saldo se imputará a la cuenta corriente del proveedor. Deje los campos en cero si desea imputar el total del comprobante a la cuenta corriente del cliente. Para finalizar presione el botón (Graba) o tecla (F8). El sistema preguntará si desea imprimir el comprobante, luego de su elección deja el comprobante en blanco y listo para ingresar otra compra.
El sistema informará si falta completar algún dato indispensable.
Consultar y/o Modificar un registro: Clic en el botón (Consulta / Modifica) o presione la tecla (F4).
Formulario de título (Compras: Consulta / Modifica): los datos se editan en pantalla en forma de consulta. Para modificar algún dato, haga clic en el botón (Modifica) o tecla (F6). Observe que se habilitarán los campos permitidos para su modificación. Finalizado los cambios, presione el botón (Graba) o tecla (F8) para grabar las modificaciones o presione el botón (Revierte) o tecla (F9) para dejar los datos originales del registro editado.
Borrar un Registro: En la ventana o formulario de título (Compras: Lista) seleccione de la lista con un clic el registro que desea borrar, luego haga clic en el botón (Borra). El sistema pedirá que confirme la eliminación del registro.

Cuenta Corriente Proveedores:
Opción del menú: Compras – Cuenta Corrientes (Proveedores)
Comentario: muestra el estado cuenta de todos los proveedores o del proveedor seleccionado. Clic en el botón de radio (Todas las Cuentas) para ver los saldo para con sus proveedores. Clic en cuenta por proveedor y podrá seleccionar un proveedor de la lista desplegable.

Pago a Cuenta Proveedor:
Opción del menú: Compras – Pago a cuenta proveedor
Comentario: Registra los datos de los pagos a proveedores.
Formulario de título (Pagos a Cuenta corriente de Proveedores: Lista): Muestra los registros ya ingresados.
Agregar un registro: Clic en el botón (Agrega) o presione la tecla (F3). 
Formulario de título (Pagos a Cuenta corriente de Proveedores: Alta): Datos a completar: Complete los datos requeridos. Haga un clic en la lupa para seleccionar un proveedor de la lista de proveedores o bien deje el campo en blanco y presione (Enter), si recuerda el código del proveedor ingréselo y presione la tecla (Enter). Para finalizar, haga clic o Enter sobre el botón (Graba) o presione la tecla (F8). El sistema informará si falta completar algún dato indispensable. Al grabar se abre el formulario (Forma de Pago) mostrando el total de lo que paga. Ingrese la forma de pago combinada, si paga con cheques en la grilla al lado derecho haga clic en el botón (Agrega Cheque), se abre la cartera de cheque, haga doble clic en el cheque que entrega, repita esta operación para cada cheque que entregue. Clic en Graba para grabar el comprobante.
Consultar y/o Modificar un registro: En la lista de registros seleccione el que desea modificar y haga un clic en el botón (Consulta / Modifica) o presione la tecla (F4).
Formulario de título (Pagos a Cuenta corriente de Proveedores: Consulta / Modifica): los datos se editan en pantalla en forma de consulta. Para modificar algún dato, haga clic en el botón (Modifica) o tecla (F6). Observe que se habilitarán los campos permitidos para su modificación. Finalizado los cambios, presione el botón (Graba) o tecla (F8) para grabar las modificaciones o presione el botón (Revierte) o tecla (F9) para dejar los datos originales del registro editado.
Borrar un Registro: En la ventana o formulario de título (Pagos a Cuenta corriente de Proveedores: Lista) seleccione de la lista con un clic el registro que desea borrar, luego haga clic en el botón (Borra). El sistema pedirá que confirme la eliminación del registro.

Libro I.V.A. Compras:
Opción del menú: Compras – Libro I.V.A. Compras
Comentario: Lista el libro de i.v.a. compras, ingrese el período y luego haga un clic en el botón (Generar), el campo (Hoja Nro.) ingrese el número de hoja y clic en el botón (Impresora).

Informes:
Opción del menú: Informes – Stock General
Comentario: Muestra el stock valorizado de todos los artículos, clic en (Proveedor) para ver los artículos de un proveedor, clic en (Sub-Rubro) para ver los artículos pertenecientes a un sub-rubro elegido. Totaliza la cantidad de prendas, el costo y el costo unitario promedio.

Opción del menú: Informes – Estadística de Ventas
Comentario: Muestra las ventas por rango de fecha, clic en (Proveedor) para ver las ventas de los artículos de un proveedor, clic en (Sub-Rubro) para ver las ventas de los artículos pertenecientes a un sub-rubro elegido. Totaliza la cantidad de prendas vendidas, devueltas, saldo en prendas y total de ventas.

Opción del menú: Informes – Estadística de Compras
Comentario: Muestra las compras por rango de fecha, clic en (Proveedor) para ver las compras de los artículos de un proveedor, clic en (Sub-Rubro) para ver las compras de los artículos pertenecientes a un sub-rubro elegido. Totaliza la cantidad de prendas compradas y total de compras.

Opción del menú: Informes – Ventas por Clientes
Comentario: Muestra un Ranking de ventas por rango de fecha de los clientes.

Opción del menú: Informes – Movimientos por Artículos
Comentario: Muestra un detalle de los movimientos de entrada y salida del artículo seleccionado.

Opción del menú: Informes – Pendiente de Pedido
Comentario: Muestra por rango de fecha los artículos pendiente de pedido. Toma las cantidades de artículos pedidos y le resta las cantidades de artículos comprados comprendidos en ese rango de fecha. Totaliza cantidades de prendas y costo. Podrá ver lo pendiente de pedido de todos los proveedores, de un proveedor seleccionado y de un sub-rubro seleccionado.


Caja:
Opción del menú: Caja – Caja del Día
Comentario: Muestra los ingresos y egresos del día detallando fecha, motivo, efectivo, valores, tarjetas y otras monedas.

Ingreso Directo a Caja:
Opción del menú: Caja – Ingreso Directo a Caja
Comentario: Registra los ingresos a caja que son por ventas.
Formulario de título (Ingreso Directo a Caja: Lista): Muestra los registros ya ingresados.
Agregar un registro: Clic en el botón (Agrega) o presione la tecla (F3). 
Formulario de título (Ingreso Directo a Caja: Alta): Datos a completar: Ingrese la fecha, ingrese un detalle del ingreso, cargue el importe, seleccione con un clic sobre la lupa su cuenta correspondiente. Para finalizar, haga clic o Enter sobre el botón (Graba) o presione la tecla (F8). El sistema informará si falta completar algún dato indispensable. Ingrese el detalle (Efectivo, Valores, Tarjetas y Otras monedas).
Consultar y/o Modificar un registro: En la lista de registros seleccione el que desea modificar y haga un clic en el botón (Consulta / Modifica) o presione la tecla (F4).
Formulario de título (Ingreso Directo a Caja: Consulta / Modifica): los datos se editan en pantalla en forma de consulta. Para modificar algún dato, haga clic en el botón (Modifica) o tecla (F6). Observe que se habilitarán los campos permitidos para su modificación. Finalizado los cambios, presione el botón (Graba) o tecla (F8) para grabar las modificaciones o presione el botón (Revierte) o tecla (F9) para dejar los datos originales del registro editado.
Borrar un Registro: En la ventana o formulario de título (Ingreso Directo a Caja: Lista) seleccione de la lista con un clic el registro que desea borrar, luego haga clic en el botón (Borra). El sistema pedirá que confirme la eliminación del registro.

Egreso Directo a Caja:
Opción del menú: Caja – Egreso Directo a Caja
Comentario: Registra los egresos a caja que son por compras, por ejemplo gastos varios, etc...
Formulario de título (Egreso Directo a Caja: Lista): Muestra los registros ya ingresados.
Agregar un registro: Clic en el botón (Agrega) o presione la tecla (F3). 
Formulario de título (Egreso Directo a Caja: Alta): Datos a completar: Ingrese la fecha, ingrese un detalle del egreso, cargue el importe, seleccione con un clic sobre la lupa su cuenta correspondiente. Para finalizar, haga clic o Enter sobre el botón (Graba) o presione la tecla (F8). El sistema informará si falta completar algún dato indispensable. Ingrese el detalle (Efectivo, Valores, Tarjetas y Otras monedas).
Consultar y/o Modificar un registro: En la lista de registros seleccione el que desea modificar y haga un clic en el botón (Consulta / Modifica) o presione la tecla (F4).
Formulario de título (Egreso Directo a Caja: Consulta / Modifica): los datos se editan en pantalla en forma de consulta. Para modificar algún dato, haga clic en el botón (Modifica) o tecla (F6). Observe que se habilitarán los campos permitidos para su modificación. Finalizado los cambios, presione el botón (Graba) o tecla (F8) para grabar las modificaciones o presione el botón (Revierte) o tecla (F9) para dejar los datos originales del registro editado.
Borrar un Registro: En la ventana o formulario de título (Egreso Directo a Caja: Lista) seleccione de la lista con un clic el registro que desea borrar, luego haga clic en el botón (Borra). El sistema pedirá que confirme la eliminación del registro.

JR SOFTWARE Indumentaria Ropa - DESCARGAS versión Demo

Consultas y Solicitud de Presupuesto: info@softwarejr.com.ar