JR SOFTWARE Servicio Técnico DESCARGAR versión Demo

Consultas y Solicitud de Presupuestos: info@softwarejr.com.ar

Técnicos: ingrese los datos de los técnicos.

Materiales: ingrese los datos de los materiales que repara, ejemplo, pc, impresoras, monitores, etc... 
Rubros: cargue los rubros de los artículos que vende, ejemplo: Repuestos y accesorios, Periféricos, Otros,...

Lista de Precios: cargue los artículos que vende. Haga un clic en Rubros para ver los artículos pertenecientes al rubro seleccionado.

Datos a cargar: en “Categoría” elija la categoría del artículo que esta ingresando, ejemplo: si esta ingresando un HD 160GB. la categoría sería “Repuestos y Accesorios”. En el campo “Cantidad” ingrese “1”, ingrese “2” si el artículo viene en par, y así sucesivamente. Clic en botón “Agregar Proveedor”, seleccione uno haciendo doble clic sobre él o presionando (Enter). “Costo s/iva” ingrese su costo sin i.v.a. Cuando haya finalizado la carga de los proveedores al cual le compra el artículo que esta ingresando, haga clic en el botón (Precio Sugerido) y el precio del artículo será el del proveedor seleccionado en la gruilla. Para borrar un proveedor de la grilla, selecciónelo y luego clic en (Borrar Proveedor Seleccionado). Observaciones: en el rubro “OTROS” ya esta ingresada la mano de obra, ésta se debe ingresar como un artículo, su costo y precio podrá ser modificado desde las ordenes de servicios. Configuraciones PC: aquí puede ingresar las configuraciones típicas o las que desee. Datos a cargar: “Nombre PC”: ingrese una breve descripción de la pc. “%Gcia.”: ingrese el porcentaje que le recargará al costo total. “%IVA”: alícuota de I.V.A. Clic en (Agregar Componente) y observe que se abre la lista de precios con dos grillas, la grilla de su izquierda muestra los artículos del rubro seleccionado y la grilla de su derecha muestra los proveedores con sus precios respectivos dependiendo del artículo seleccionado actualmente, es decir, haga un clic en un artículo y observe que mostrará sus proveedores con sus precios, haga clic en otro artículo y mostrará sus proveedores con sus precios y así sucesivamente, finalmente haga doble clic sobre el proveedor al cual le compró para bajar el componente con su costo. “Cant.”: ingrese la cantidad de cada componente que lleva la configuración que está armando. Ajuste (Entrada – Salida): ingrese las ordenes de entrada y salida de artículos, esto aumentará o disminuirá su stock. En la columna “ID.Art” presione la tecla F5 para abrir la lista de artículos o haga clic en el botón (Artículos). SERVICIO TÉCNICO:

Confección de Ordenes de Servicio Técnico: Elija la opción del menú (Servicio / Orden de Trabajo). Muestra la lista de ordenes ya ingresadas. Los botones de radio (Fecha, Nº Cbte, Cliente) sirven para ordenar la lista según lo que haya seleccionado. El campo de al lado se utiliza para efectuar una búsqueda, por ejemplo para buscar un cliente, primero debe hacer clic en el botón de radio (Cliente), luego en el campo de al lado ingresar el nombre del cliente a buscar y finalmente clic en el botón (larga vista) para comenzar la búsqueda. Los botones que se encuentran al pie de la ventana son los que comandan el módulo, arrastre el puntero del mouse sobre cada uno de ellos y lo informará de sus funciones.

Para agregar una nueva orden haga clic en el botó (Agrega) o presione la tecla (F3). Los campos a completar son: Fecha: ingresa la fecha. Sr./es: se espera que ingrese el código del cliente, por ejemplo ingrese “3” y presione (Intro o Enter), el cliente aparecerá automáticamente. En caso que no recuerde el código del cliente o el cliente sea nuevo, deje el campo “Sr./es” en blanco y presione (Intro o Enter). Observe que se abre el módulo (Clientes) mostrando una lista de clientes ya ingresados, suponiendo que el cliente esta en la lista, podrá desplazarse en ella con las teclas del cursor (flecha abajo y arriba) y luego una vez seleccionado el cliente presione (Intro o Enter) para bajarlo a la orden de servicio, también podrá hacerlo con un (doble clic) sobre él. Si el cliente es nuevo, haga clic en el botón (Agrega) y cargue los datos del cliente, al finalizar la carga, haga clic en el botón (Graba) y el cliente nuevo es incorporado a la lista, solo queda bajarlo a la orden de servicio presionando (Intro o Enter) o haciendo (doble clic) sobre él. (Es importante que recuerde este paso para utilizarlo en los campos que tengan a su lado una lupa diminuta). Material a Reparar: con un clic sobre el campo podrá elegir que material deja el cliente. Detalle del material a reparar: ingrese el detalla si lo desea. Otros accesorios que deja: normalmente se ingresa el cableado del material o cualquier otro componente que lo acompañe. Falla: debe detallar el problema. Con estos datos a finalizado el alta de la orden de servicio, presione el botón (Graba) o la tecla (F8), el sistema pregunta si desea imprimir la orden, si elige (Sí) mostrará un previo en pantalla y se imprimirá si presiona el botón (impresora), para cerrar el previo en pantalla, haga clic en el botón (Cerrar). La nueva orden de servicio es incorporada a la lista.

Finalizado el trabajo, deberá detallar el servicio, para ello seleccione la orden en la lista y presiones el botón (Consulta / Modifica) o (F4). Haga clic en (Reparación / Actualización), clic en el botón (Modifica) y se activan los campos permitidos para su modificación. Observe la grilla, allí se ingresarán los repuestos, la mano de obra y otros componentes. Por ejemplo supongamos que a la PC que dejó el cliente se le cambió el disco rígido, lleve el cursor con un clic al primer campo de la columna “ID.Art”, una vez allí presione la tecla (F5) o clic en el botón (Artículos), observe que accede al módulo “Artículos” mostrando una lista con los artículos ya ingresados, haga doble clic o presione (Intro o Enter) sobre el artículo “HD 80GB”. En la siguiente fila, lleve el cursor nuevamente a la columna “ID.Art” y escriba “0” y presione (Intro o Enter), cargue los valores manualmente, y así sucesivamente. Para borrar una fila de la grilla, lleve el curso a la columna “ID.Art” de la fila que desea borrar y presione la tecla (Delete o Sup). Una vez finalizada la carga del trabajo realizado presione el botón (Graba) o la tecla (F8). Hasta ahora la orden no ha sido cerrada y le permitirá ingresar nuevamente en ella para seguir agregando o modificado el trabajo realizado. Para cerrar la orden, haga clic en la oreja “Orden de Trabajo” y clic en el botón “Finalizar Orden de Trabajo”, cargue la fecha de finalización y elija al técnico que realizó el trabajo, luego haga clic en (Graba). Ahora la orden ha sido cerrada pero no se ha entregado el material al cliente. Haga clic en el botón (Forma Pago y Quien Retira), se abre la ventana “Forma de Pago” donde deberá detallar el pago del cliente, es importante que tenga en cuenta esto, si la suma de los campos (efectivo, cheques, tarjetas y otros) es menor al total a pagar, la orden se imputará a cuenta corriente por la diferencia del total y la suma de sus pagos. Se imputa de contado cuando la suma de sus pagos es igual al total a pagar. Deje los campos en ceros si la orden es a cuenta corriente por el total, haga clic en (Graba) en la ventana “Forma de Pago”; en el campo “¿Quién Retira?”, ingrese el nombre de quien retira la mercadería. Para finalizar la orden haga clic en (Graba). La orden ha sido finalizada y solo le permitirá anularla si lo desea. Repuestos y Accesorios, Mano de Obra y Otros: Seleccione la opción del menú (Mercadería / Artículos Repuestos), muestra la lista de artículos ya ingresados, en la última columna muestra la existencia actual. Haga clic en (Agrega), en el campo “Rubro” deje en blanco el campo y presione (Intro o Enter), elija “Repuestos y Accesorios”, en “Código Art.” Ingrese el código del artículo,... complete los demás datos. Cada artículo deberá tener un rubro que podrá ser (Repuestos y Accesorios, Mano de Obra u Otros). Haga clic en el campo “%IVA” para poner la alícuota de i.v.a. vigente para el artículo que este cargando.