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ORDEN DE VIAJE
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JR SOFTWARE TRANSPORTE DE CARGAS
LOGISTICA - Orden de Viaje: La orden de viaje se genera cuando se toma un servicio, estableciendo empresa que realizará el servicio que puede ser la empresa propia o un
flete tercero, cliente, nombre del que solicita el servicio,
origen, destino, kilometros estimado,
camion o unidad, acoplado y chofer, esto ya viene preconfigurado y podrá cambiarse al momento de confeccionar la
orden de viaje, cantidad de ayudandes que van al servicio para el caso de
descargas manuales, importe estimativo y productos transportados. |
REMITOS
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JR SOFTWARE TRANSPORTE DE CARGAS
LOGISTICA - Remitos:El número de remito se coloca
autmáticamente, se elige la empresa que realiza el
servcicio, el cliente, la unidad o camión,
acoplado, chofer, el producto a transportar
que podrá elegirlo de una lista
de artículos con sus respectivos precios
preestablecidos por metros, kilos, toneladas, etc. Luego
ingresa la cantidad y el total de peajes o valores
exentos. Si antes de realizar el servicio, el camión
fué a efectuar una carga por ejemplo, de arena, se debe
seleccionar el proveedor de carga y el número de
remito
que le entrega al chofer. |
FACTURACIÓN
DE REMITOS
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JR SOFTWARE TRANSPORTE DE CARGAS
LOGISTICA - Facturación de Remitos:En el módulo facturación de remitos,
se debe elegir un cliente y nos muestra en pantalla una
lista con los remitos pendientes de facturación.
Tildamos los que vamos a facturar o seleccionamos todos
y automáticamente se confecciona la factura agrupando
todos los remitos y mostrando en la factura el detalles
de los mismo como así también los números de remitos
facturados. La factura se graba a la cuenta corrietne
del cliente. |
CUENTA
CORRIENTE CLIENTES
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JR SOFTWARE TRANSPORTE DE CARGAS
LOGISTICA - Cuenta Corriente Clientes:En Estado de cuenta general, muestra los
saldos de todos los clientes. Si seleccionamos un
cliente nos muestra es histórico y las facturas con
saldos. Lo mismo sucede en para las cuentas corrientes
de proveedores. |
RECIBOS
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JR SOFTWARE TRANSPORTE DE CARGAS
LOGISTICA - Recibos:Seleccionamos el cliente y nos muestra
en la grilla las facturas con saldos. Luego vamos
imputando las facturas en forma parcial o total. Al
grabar, debemos ingresar la forma que se representa en
la siguiente imagen:
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LIQUIDACIÓN
FLETES TERCEROS
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JR SOFTWARE TRANSPORTE DE CARGAS
LOGISTICA - Liquidación Fletes Terceros:Elegimos la empresa y establecemos un
rango de fecha. Genera una grilla con los viajes
totalizando la cantidad de remitos liquidados y el total
monetario a pagar o Facturar. Una vez generada la
liquidación pulsamos el botón (FACTURAR
LIQUIDACIÓN)
y se genera automáticamente la factura referenciando el
numero de liquidación adjunta. |
LIQUIDACION
DE CHOFERES
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JR SOFTWARE TRANSPORTE DE CARGAS
LOGISTICA - Liquidación de Choferes:Seleccionamos al chofer y establecemos
el rango de fecha a liquidar. Se genera una grialla
mostrando el detalle de todos los remitos y el total de
ellos que multiplicado al porcentaje de comisión del
chofer previamente configurado en los datos del mismo,
nos dá como resultado el total a pagar. |
COMPRAS
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| JR SOFTWARE TRANSPORTE DE CARGAS LOGISTICA -
Facturas de Compras:Ingresamos la fecha en que se tomará el crédito
fiscal, la fecha del comprobante de compra,
el tipo de comprobante que puede ser FACTURA, NOTA
DE DEBITO, NOTA DE CREDITO y OTROS. el
número del comprobante, elegimos el chofer
que realizó la compra, selecionamos el proveedor,
elegimos una cuenta del plan de cuentas, elegimos
un centro de costo que podría ser FLOTA DE CAMIONES,
luego elegimos la unidad de centro de costo o CAMION
al cual se le asignará el artículo que se compra,
cargamos la descripción del artículo que se compró
o lo elegimos de una lista de artículos, precio
unitario, cantidad, alícuota de i.v.a. y por último
ingresamos el depósito si el artículo que se compra
se guarda en un depósito. Al graba podemos imputar la compra
de contado o a la cuenta corriente del proveedor.
Se se efectúa una pago total o parcial en la compra
se deberá detalla la forma de pago que puede ser
combinada entre (EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS, OTRAS
MONEDAS o COMPROBANTES DE RETENCIONES IB., GCIAS., IVA,
IB, SUSS...). CADA CAMION o UNIDAD ES UN CENTRO DE COSTO.
Luego nos permitirá ver los ingresos y egresos por cada
unidad en el informe de centros de costos. |
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CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES
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| JR SOFTWARE PARA EL TRANSPORTE DE CARGA
LOGISTICA - Cuenta Corriente Proveedores: nos
muestra el Debe, Haber y Saldo
acumulado de todos los proveedores. Si elegimos
un proveedor nos muestra el histórico y las facturas
con saldos. |
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ORDEN DE PAGO A PROVEEDORES
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| JR SOFTWARE TRANSPORTE DE CARGA LOGISTICA -
Pago a Proveedores: ingresamos la fecha actual,
seleccionamos el proveedor y nos muestra en la
grilas todas las facturas con saldos. En la
columna (Imputar) vamos ingresando los pagos totales o
parciales que afectan a cada factura. Al grabar
ingresamos la forma de pago combinada entre (EFECTIVO,
CHEQUES, TARJETAS, OTRAS MONEDAS y COMPROBANTES DE
RENTENCIONES). |
 LIBRO
DE I.V.A. COMPRAS
LIBRO
DE I.V.A. VENTAS
BANCOS
CAJA
INFORME
DE CENTROS DE COSTOS
RENDICIÓN
DE CHOFERES
ODOMETRO
CONTROL
DE CARGAS: Reúne todos los remitos de cargas según
el proveedor para comparar con la liquidación que nos
factura el proveedor seleccionado. |
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software para el transporte de
carga terrestre maritima y aera sistema transporte
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