JR SOFTWARE para el Transporte de Carga - DESCARGAR versión Demo

Consultas y Solicitud de Presupuesto a: info@softwarejr.com.ar

Cuando ingrese, se muestra la ventana de título “Monedas: Listas” en donde deberá ingresar y actualizar diariamente las cotizaciones a la fecha. Presione la tecla “Esc” o clic en “Salir” para cerrar la ventana.

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Opciones del menú:

Tablas / Alícuotas de I.V.A.:
Ingrese aquí las diferentes alícuotas de i.v.a. vigentes. Al ingresar al módulo se presenta una ventana de título “Alic.iva: Lista” donde se muestra la lista de las alícuotas ya ingresadas. Observe que debajo de la lista se encuentran los botones de comandos. Arrastre el puntero del mouse sobre cada uno de ellos para informarse de sus funciones. Haga clic en el botón (Agrega) o pulse la tecla (F3) para agregar un nuevo registro. Complete los datos y luego presione el botón (Graba) o tecla (F8). El sistema se encargará de corroborar si falta completar algún dato indispensable. Clic en (Salir) o tecla (Esc) y observará que nuevo registro se ha incorporado a la lista. Para modificar un registro, primero debe seleccionarlo en la lista y luego clic en (Consulta / Modifica) o tecla (F4). Se editan los datos en forma de consulta, para modificar haga clic en el botón (Modifica) o tecla (F6), el sistema habilitará los campos aptos para modificaciones, modifique los datos, para grabar pulse (Graba) o tecla (F8), para dejar los datos como estaban pulse (Revierte) o tecla (F9). Clic en (Salir) o tecla (Esc). Para borrar un registro, selecciónelo de la lista y luego clic en (Borrar), por ser una versión de evaluación el sistema informa que “No se permite borrar registros... por ser una demo”, en la versión “Paga – registrada” al presionar dicho botón deberá confirmar si desea o no borrar el registro actualmente seleccionado.

Tablas / Monedas:
Ingrese la diferentes monedas con las cuales opera. En la columna “Cotización” ingrese el valor de cotización vigente a la fecha. Para “Agregar, Modificar, Borrar...” lea la instrucción de la opción “Tablas / Alícuotas de I.V.A.”.
Tablas / Tarifario (Medidas):
Ingrese las distintas medidas utilizadas para la carga del camión, ejemplo: Tonelada, Kilos, M3, Plana, etc... Para “Agregar, Modificar, Borrar...” lea la instrucción de la opción “Tablas / Alícuotas de I.V.A.”.

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Servicio / Ordenes – Viajes:
Es el módulo principal del sistema. Cuando ingresa se muestra una lista con todas las ordenes ya ingresadas. Clic en (Agrega) o tecla (F3). 
Campos a completar: “Fecha” ingrese la fecha de hoy. “Empresa” observe que a su lado posee una lupa diminuta, esto significa que si hace clic sobre ella o dejando el campo en blanco y presionando “Enter o Intro” accederá al módulo “Empresas: Lista” donde se muestra la lista de Empresas ya ingresadas, para seleccionar una empresa deberá hacer doble clic sobre ella o desplazarse con la fecha del cursor hasta seleccionar la empresa que desee y luego (Enter o Intro). Si la empresa no esta en la lista, desde allí podrá agregarla haciendo clic en el botón (Agrega) o tecla (F3), finalizada la carga de la nueva empresa, ésta se incorporará a la lista desde donde deberá hacerle doble clic para bajarla al módulo (Ordenes: Alta). TODOS LOS CAMPOS QUE POSEEAN A SU LADO UNA LUPA DIMINUTA FUNCIONAN EXACTAMENTE IGUAL QUE ESTE CON LA DIFERENCIA DE QUE ACCEDERA AL MODULO AL CUAL HACE REFERENCIA EL CAMPO ACTUAL. Complete los datos faltantes. En el campo “Viáticos” ingrese el dinero que le entrega al chofer. Para finalizar clic en (Graba) o (F8). Vuelve la lista de ordenes donde se mostrará al final la nueva orden ingresada.
Cuando regrese el chofer a rendir el viaje, seleccione en la lista la “Orden – Viaje” y haga clic en (Consulta / Modifica). Clic en la hoja “Gastos” se muestra una lista con los gastos ingresados, para agregar un gasto, haga clic en (Agrega) de la columna de botones que se encuentra a la derecha de la grilla. Complete los datos solicitados, al grabar el Gasto, se abrirá una venta de título “Forma de Pago” donde se muestra el total del comprobante, si la suma de los campos “Efectivo, Cheques, Tarjetas y Otros” es igual al “Total” la compra o gasto se imputará de “CONTADO”, caso contrario irá a la cuenta corriente del proveedor. Para modificar un Gasto, selecciónelo de la lista y clic en (Consulta / Modifica) para borrarlo clic en (Borra). Ahora vamos a ingresar los Remitos, clic en la hora “Remitos”, clic en (Agrega) de la columna de botones a la derecha de la grilla. Marque el origen – destino, clic en (Tarifa) y se muestra la tarifa del cliente, doble clic en una tarifa de la lista, ingrese la cantidad y luego clic en (Graba) o (F8). En la hoja (Gastos) observará el campo “Saldo” que debería coincidir con el dinero que le rinde el chofer. Esta rendición podrá ir a caja, a cuenta de futuros viáticos, o como anticipo de sueldo. Por defecto va a caja, luego si desea imputarla a cuenta de futuros viáticos o anticipo sueldo, deberá salir de éste módulo e ingresar a al módulo de la opción: Tablas / Choferes Liquidación: allí, seleccione al chofer, clic en (Agrega), ingrese la fecha, luego seleccione con un clic entre “ANTICIPO ó VIÁTICO”, ingrese un detalle y el importe, luego (Grabe).

Opción Servicios / Facturar Remitos:
Seleccione a un cliente y luego (Entre), observará los remitos pendientes de facturación, tilde con un clic los remitos que desee facturar, presione el botón (Graba) y se confeccionará la factura automáticamente haciendo referencia a los remitos.