JR SOFTWARE Gestión Encomiendas - DESCARGAR versión Demo

Consultas y Solicitud de Presupuestos: info@softwarejr.com.ar

JR SOFTWARE Gestión Encomiendas es un sistema que cuenta con todas las prestaciones que debería reunir un software para la gestión de recepción y envíos de paquetes o bultos. Es sumamente fácil de utilizar y extremadamente ágil logrando la máxima velocidad de facturación en mostrador.
JR SOFTWARE Gestión Encomiendas, esta preparado y adaptado para aquellas empresas que poseen sucursales en cualquier parte del mundo. Los sistemas que se instalan en cada sucursal cuentan con un módulo especial que compactan y envían la información a la casa centra. El sistema de la casa central, cuenta con otro módulo especial que detecta automáticamente el envío de los datos de las sucursales y lee sus datos logrando de esta forma centralizar la información y permitiendo transformar el sistema de la casa central en el sistema de las sucursales mostrando sus respectivos datos. Otra particularidad del sistema, es que emite ordenes de liquidación de comisiones a las sucursales, para ello deberá configurar los porcentajes de las comisiones desde el módulo configuración del sistema y Sucursales...

EJEMPLO DE USO
La configuración predeterminada del sistema DEMO es “Casa Central”, es decir que siempre el sistema se ejecutará como si fuera la central. Para transformar el sistema en una sucursal, ingrese al módulo “Sucursales / Seleccionar Sucursal”, luego haga doble clic en la sucursal que desea ingresar.

Acceso al sistema:
Ingrese al sistema y escriba la calve para acceder. Haga doble clic en (Casa Central) para entrar al sistema de la central.

Emisión de Facturas y Remitos:
Elija la opción del menú (Ventas/Servicios – Factura Guías) o clic en el primer botón de la columna de botones que esta su izquierda.
Muestra la lista de facturas y remitos ya ingresados. Clic en el botón (Agrega) o presione la tecla (F3) para hacer una nueva factura. Los campos a completar son: Fecha: ingrese la fecha de hoy. Cbte: seleccione “Factura”. En condición de venta podrá elegir entre: (“Contado Pagado” pago contado. “Contado a Cob” contado a cobrar es cuando paga el destinatario. “Cta/Cte Destinatario”, se imputa a la cuenta corriente del destinatario y “Cta/Cte Remitente”, se imputa a la cuenta corriente del remitente. Selecciona ahora “CONTADO PAG”. Remitente: observe que el campo “Nomb.” Posee una lupa diminuta, esto significa que si deja el campo en blanco y presiona la tecla (Enter o Intro) accede al módulo (Clientes). Deje el campo en blanco y presione (Enter o Intro). Si el cliente esta en la lista de cliente selecciónelo con doble clic para bajarlo a la factura. Si el cliente es nuevo y desea agregarlo a su cartera de clientes, haga clic en el botón (Agrega) y cargue los datos del nuevo clientes. Luego hágale doble clic en la lista de clientes para bajarlo a la factura. Si el cliente es nuevo y NO desea incorporarlo en su cartera de clientes, en el campo “Nomb.” Ingrese “1” y (Entero o Intro) y cargue los datos solicitados. El campo “Origen” también posee un lupa diminuta, lo que significa que si deja el campo en blanco y presiona (Enter o Intro) accederá al módulo (Localidades) desde donde deberá seleccionar un con doble clic o (Enter), igual como se explicó para seleccionar un cliente. Destinatario: funciona exactamente igual que “Remitente” con la diferencia que posee un campo más “Recibe ?” donde deberá seleccionar con un clic del mouse la sucursal que recibe la encomienda. $Declarado: ingrese el valor declarado de la mercadería a transportar. Seg.%: ingrese el porcentaje del seguro, si deja este campo en cero se habilitará el campo de al lado para que pueda ingresar el monto manualmente. Cantidad: ingrese la cantidad de bultos. Conceptos o Kilos: posee una lupa diminuta, deje el campo en blanco y se abrirá la lista de precios, elija con doble clic o (Enter) un artículo de la lista. Unitario: si eligió el artículo de la lista de precios el precio aparecerá automáticamente, también permite ser modificado. Para Grabar la factura presione la tecla (F8) o clic en el botón (Graba), observe que se abre la ventana (Servicios) para adicionar cualquier otro servicio a la factura, en este caso no hay ningún servicio ingresado por lo tanto presione la tecla (Esc) para cerrar la ventana (Servicios). Al cerrar la ventan “Servicios” el sistema preguntará si desea grabar la factura, elija “Sí”. Si la factura es “CONTADO PAG” es decir que se paga en origen, se abre la ventana (Forma de Pago), suponiendo que el cliente paga todo en efectivo, escriba el total de la factura en el campo “Efectivo” y clic en el botón (Graba) o (F8). Por último el sistema preguntará si desea imprimir la factura, si elige “Sí” la factura se imprimirá en una impresora chorro de tinta o laser y en una hoja oficio donde la primera mitad será el original y la segunda el duplicado, también imprime un talón con todos los datos de la factura. Al elegir si imprime o no, todos los campos se pondrán en blanco para que ingrese otra factura. Haga clic en el botón (Salir) o tecla (Esc) y observe que la nueva factura se ha incorporado a la lista. Para emitir un Remito, siga estos pasos con la diferencia que en el campo “Cbte.” seleccione “REMITO”.

Facturar Remitos:
Elija la opción (Ventas / Servicios – Facturar Remitos) en el campo “Datos del Cliente” déjelo en blanco y presione (Enter o Intro). Seleccione de la lista con doble clic o (Enter) al cliente que desea facturarle los remitos. Una vez que bajó el cliente al campo “Datos del Cliente“ presione (Enter) y el sistema mostrará todos los remitos pendientes de facturación que posee el cliente seleccionado. Observe la grilla y tilde con un clic los remitos que desea facturarles, luego clic en botón (Graba) y automáticamente se confecciona la factura con los datos de los remitos seleccionados. Los paso a seguir son los del módulo “Facturación”.

Hojas de Ruta:
Elija la opción (Ventas / Servicios – Hojas de Rutas). En el campo “Fecha” ingrese la fecha de hoja de ruta y luego con un clic sobre el campo “Sucursal Destino” elija la sucursal para ver la hoja de ruta. Se imprimirá la hoja de ruta y la hoja de ruta para el control de chofer.

Mercadería en Tránsito:
Este módulo es utilizado por las sucursales cuando reciben paquetes que fueron facturados en origen. Los datos a completar son los mismo que los datos de las facturas.

Liquidaciones:
Elija la opción (Ventas / Servicios – Liquidaciones). Desde el sistema de la central informará las comisiones que deberá rendir a cada sucursal. Desde el sistema de la sucursal informará el dinero que deberá rendir a la central. Los campos “Desde” y “Hasta” determinarán el rango de fecha que desea liquidar, luego elija con un clic la sucursal y observe detenidamente la grilla. Para ver bien la liquidación de comisiones haga una factura de la central a Azul, de la central a Tandil, de Azul a la central, de Tandil a la central , de Azul a Tandil y de Tandil a Azul. Luego haga un liquidación de la central a cada una de las sucursales. También haga una liquidación desde cada sucursal, es decir, convierta el sistema en la sucursal Azul y pida una liquidación y luego haga lo mismo pero desde la sucursal Tandil. Tenga en cuenta que para Azul la comisión es de 30% y para Tandil es del %25. Las comisiones podrán cambiarse desde el módulo “Sucursales”.
Hasta aquí hemos visto los principales módulo del sistema. Vea los demás módulo y recuerde que los campos que a su lado posean una lupa diminuta significa que al dejar el campo en blanco y presionar la tecla (Enter o Intro) ingresará al módulo mostrando un lista de los datos ingresados y que para seleccionar un dato de la lista deberá hacer doble clic o (Enter). También desde allí podrá ingresar nuevos registros haciendo clic en el botón (Agrego) o presionando la tecla (F3).